QP006与顾客相关过程控制程序.pdf

XXXX 有限公司 文件编号 QP-006 与顾客相关过程控制程序 发行日期 XXX 版 本 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页 共 6 页 1 目的 本程序是业务部对合同 / 订单评审的各项要求， 通过评审明确合同 / 订单的各项要求以及 本公司执行订单的能力，确保有能力满足顾客的需求。 2 使用范围 本程序适用于本公司对顾客所下的合同 / 订单评审全过程，本公司原则上不接受口头订单。 3 定义 3.1 常规合同 / 订单：指公司的技术条件、生产能力等能完全满足顾客在合同 / 订单上注 明的各项要求。 3.2 特殊合同 / 订单：指临时紧急下单，生产能力暂时超标准的或我司的技术条件及生 产能力不能或暂不能满足顾客在合同 / 订单上注明的要求的。 4 职责和权限 4.1 业务部：根据顾客提供的样板资料，为顾客提供合格样品，确保顾客合同 / 订单的 交期，为顾客提供满意的服务。 4.2 生产部：依据实际产能，确定交货日期，切实确保满足交期，生产部如果生产周期 运转困难，须及时联系业务部，提出修改订单要求，以便及时与顾客交洽。 4.3 生产各组：按《生产计划表》组织生产，在保证产品质量的前提下确保交期。 5 流程图 ( 附件 1) 6 作业内容 6.1 样品制作 6.1.1 打样资料的接收与评审 6.1.1.1 业务部在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚打样要求，先自己初审， 再组织工程部进行评审， 确定客户方案后再转交工程部制样，避免在制样过程中频繁 改动方案。 6.1.1.2 业务部依据已评审通过的《生产打样单》，交工程部进行打样，并注明交 期及客户未注明的其它要求等； 对于在制板过程中或样品送检后，客户提出 更改方案的情况，业务部必须及时将相关修改信息以《生产打样单》或其它 形式反馈给工程部，以便及时作出修改，原则上不能以口头形式通知。 XXXX 有限公司 文件编号 QP-006 与顾客相关过程控制程序 发行日期 XXX 版 本 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页 共 6 页 6.1.1.3 样品资料的接收：工程部在接收《生产打样单》时，要对制作要求仔细审 核，同时查询库存原材料及工具准备情况， 如存在技术或交期问题要当即与业务部 协商沟通，确认无问题后才能签收。 6.1.2 工程部开立《生产打样单》给生产部进行样板的制作。 6.1.3 样品检测 工程部对样品进行检测，将检测的结果记录在《 样品检验报告》中。 6.1.4 样品确认 6.1.4.1 工程部将样品交与业务部签收 , 如客户需样品承认书时 , 工程部应进行编制。 业务部将样品和承认书交客户确认，客户在《样品承认书》上签字确认。客户 确认不合格时则由业务部通知工程部进行修改重新送样确认； 6.1.4.2 业务部将签回的样品及相关资料实施管制， 予以登记在 《样品跟踪一览表》 （从样品制作联络单发