食品行业内审检查记录簿表.doc

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食品行业内审检查记录簿表 食品行业内审检查记录簿表 PAGE / NUMPAGES 食品行业内审检查记录簿表 实用标准文档 核 查 记 录 表 (首页) 总页数: 审核组长签字: 填写要求: 1、 如某过程 / 活动涉及多个认证标准条款,请以 Q标识 ISO9000 的条款,以 E 标识 ISO14001 的条款,以 S 标识 GB/T28001 的条款,以 H标识食品安全管理体系认证标准条款,以 QS标识 QS-9000 的条款; 2、 每受审核部门均需有相应审核人员的的签名,审核记录真实,不得伪造作假; 3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排,具有可追溯的细节,有抽样的样本;审核计划中的调整在审核记录中应有体现; 4、 审核中与受审核方沟通也需作记录; 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页,共 页 受审核部门:最高管理层( ) 代表: 日期: 审核员: 陪同人员: 过程/标 检 查 内 审 核 记 录/ 备注 准条款 容 5.2 组织的食品安全方针 内涵与经营目标 5.1/6.1 通用规范 GB14881 出口注册规范 组织产品适用的主要 专业规范 食品安全相关规范 人力资源情况:兽医 名 ,大学文化 名 组织资源保障情况 / 食品安全承诺的保证 基础设施和设备条件: 5.3/5.4 组织设立有 质检部门 化验室 食品安全小组 基地管理部门 与食品安全相关的管 卫生检疫部门 顾客服务 行政管理 理机构设置情况 各机构职责明确并形成文件 5.5 食品安全小组长在组织里最高职务: 食品安全小组长职责 最高管理者授予的职权: 与权力 5.6 局域网 信息传递单 内部沟通的会议: 内部信息沟通渠道 要求: 主要对象与指定沟通部门: 卫生防疫—指定沟通部门 质监局(所、站) CIQ 动检 顾客 外部信息沟通渠道 供方 / 分包方 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页,共 页 受审核部门:最高管理层( 同 前 ) 代表: 日期: 略 审核员: 陪同人员: 过程/ 标准 检 查 内 容 审 核 记 录/ 备注 条款 5.1 认可与荣誉: 确认资质原件:有效期内 营业执照 卫生许可证 法律法规的遵守情况 已过期 无 有: 重大安全事故与投诉: 无 有: 5.8 管理评审 以管理评审报告的形式 其它形式: 时间: 主持: 输入 各部门报告形式并会议发言 会议 包括了以下内容: 验证活动结果的分析 环境变化情况 紧急状况、事故和召回 评审结果和体系更新活动 顾客反馈的沟通活动 以往管理评审的跟踪措施 输出 体系有效性改进 食品安全保证 资源需求 食品安全方针和目标的修订 措施的跟踪情况: 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页,共 页 受审核部门: HACCP小组 组长: 日期: 审核员: 陪同人员: 过程/ 标准 检 查 审 核 记 录/ 备注 条款 内 容 7安全产品 控制措施( OPRP HACCP小组人员: 具有多学科的知识和经验 的策划 及 HACCP计划) 有聘用的外部专家: 微生物专家 体系咨询师 的确认 原辅料和与产品接触材料特性: 充分识别其潜在有食品危害 7.3 实施危 危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性: 害分析 的预 终产品特性: 备步骤 充分识别其潜在有食品危害 危害分析遗漏的终产品特性: 预期用途: 充分识别其潜在有食品危害 危害分析遗漏的预期用途特性: 流程图确认 与流程图一致 缺少的流程: 过程步骤和控制措施的描述 与实际加工工艺过程相一致 描述不一致的工艺: 7.4 危 害 分 危害的识别 析 充分 遗漏的危害: 生物的: 物理的: 化学的: 危害的可接受水平 法规、标准 顾客要求 经验 组织的要求 危害评价 利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价 风险分析方法: 根据经验 HACCP小组直接定性判断 风险等级定量识别计算 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页,共 页 受审核部门: HACCP小组 组长: 日期: 审核员: 陪同人员: 过程/ 标准 检 查 审 核 记 录/ 备注 条款 内 容 控制措施识别 操作性前提方案控制的危害: 来自 加工环境虫鼠粉尘等的污染 相关人 与评价: 员的污染 刀具台面的污染 设备维护中的污染 包括材料的污染 加 工用水的污染 化学品不当管理的污染 温度控制不当危害的增加 动 物疫病 HACCP计划控制的危害: 原料疫病控制 原料残留控制 原料金属控制 加工过程高风险污染控制: 产品保藏控制: 7.5 操作性 操作性前提方 形式 制度 程序 作业指导书 部门工作手册 前提方 案的 案的设计结果: 提供操作前提方案文件清单 设计和 再设 内容 车间、库房管理 加工工艺参数控制 设备操作与清洁方法 基地 计 管理 供方

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