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全面预算管理表格
填制说明及手册
1
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xxx 全面预算管理表格填制说明及手册
目 录
A-1 《销售收入及回款预算表》 4
A-2-1 《分公司销售费用预算明细表》 6
2
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A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 6
B-1-1 《生产量预算表》 9
B-1 《直接成本预算表》 9
B-1-2 《每件产品直接材料消耗定额》 10
B-1-3 《每百件产品直接人工定额》 10
B-2 《制造费用预算表》 11
B-2-1 《燃料及动力需求预算表》 13
B-3 《产品成本预算表》 14
B-1-4 《原材料及辅助材料需求预算表》 14
C-1-3-1 《备品备件及其它物料需求预算表》 15
C-1 《采购资金预算表》 15
C-1-1 《原辅材料采购预算表》 16
C-1-2 《包装材料采购预算表》 16
C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 16
C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 16
D-1 《部门管理费用预算表》 17
D-2 《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 20
D-2-1 《低值易耗品及办公用品需求表》 20
D-1-1 《仓储费用预算表》 2 1
3
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D-1-2 《运输费用预算表》 23
F-1-1 《资本性支出预算表 办公设备及其它 》 24
F-1-2 《资本性支出预算表 生产设备》 25
F-1-3 《资本性支出预算表 基建工程》 26
F-1-4 《研发费用预算表》 27
E-1 《应缴增值税及附加预算表》 28
G-1 《融资预算表》 29
I-1 《预算损益表》 29
H-1 《预算现金平衡表》 29
A-1 《销售收入及回款预算表》
本表是按产品 ( 商品 ) 分类的销售预算 , 由销售部门编制。 OTC 营
销部 , 流通事业部 , 处方药营销部由其下属营销部门填写 , 总部汇总 ,
植物药业公司暂由总部填写 , 最后汇总到财务部财务管理中心 , 由
于该表是编制预算的起点 , 在编制月度预算时 , 以上各部须在 20 日
前先上交草表。
编制部门 : 指该表的填制部门 , 如 XX 分公司、 XX 执行部等。
预算期限 : 指该表所涵盖的时间
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