内部审计-上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内审表式.pdf

上 海 浦 东 蔡 路 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 安保体系内审资料清单 申请单位 受审核项 目 审核编号 审核日期 审核组资料员 组长签字 序 号 安 保 资 料 名 称 页次 1 项目部安全生产保证体系管理评审报告会议签到表 2 项目部安全生产保证体系管理评审报告 3 项目部安保体系内审申请报告 4 施工现场安全保证计划文件审核表 5 内部审核员任命书 6 内部审核员证书复印件 7 内部审核计划 8 首次会议签到表 9 内审首次会议组长发言 10 内部审核记录 11 末次会议签到表 12 内审末次会议组长发言 13 不合格报告 14 纠正措施通知单 15 内审报告 年 月 日 上 海 浦 东 蔡 路 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 会 议 签 到 表 会 议 召 开 项目安全生产评估会议 项目部 名 称 部 门 会议地点 现场会议室 日期 签 到： 上 海 浦 东 蔡 路 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 安全生产保证体系可行性管理评估报告 工地位于 路，建筑面积 m 2 ，框架结构， 现基础完毕进入结构施工，为此施工现场安全生产保证体系标准是贯彻“安全 第一，预防为主”方针的主要措施，本项目部对本工程认真细致检查及评审。 一、评审目的： 通过这次评审，检查本项目部安全保证计划在实施过程中适合性和有效性， 找出有待发生和改进的问题。 二、评审内容： I 、查阅安全管理资料，检查《施工现场安全生产保证体系》 （DGJ08－903 －20XX）标准的实施情况。 2 、通过 JGJ59－99 《施工现场安全检查评分标准》的检查记录、分析，衡 量安全管理过程中出现的动态和偏差。 3 、参照公司 ISO9000：2000 版 《程序文件》的规定和要求，充分利用基 本安全保证之间的兼容性和符合性。 4 、检查本安全保证计划实施以来，计划中指定的安全目标实施或实现的情 况。 5 ．各要素执行人对本岗位情况作出口头综述。 三、评审时间和地点： 年 月 日下午项目部办公室。 四、评审会议召集人与参加人员： 召集人： （项目经理） 到会人员：项目工程师： 、项目副经理： 安全员： 、 机管员： 施工员： 、技术员： 、材料员： 综 合办： 。 项目部全体人员； 五、管理评审综述： 在公司各级领导和有关人员的大力支持下，本项目部自