风险评估计划书.pdfVIP

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风险评估计划书 一、 评估目的: 进一步发现业务实施过程中存在的潜在风险及内控缺陷,修订并完善内控程序文件、 流程图,建立切合实际操作且控制环节、控制措施完善的内控制度文件。提升公司风险控 制意识。 二、 评估业务范围: (1) 、投资管理循环 (2) 、内控管理循环 (3) 、综合管理循环 (4) 、人事管理循环 (5) 、公共安全管理循环 (6) 、信息管理循环 三、 风险评

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