办公用品管理办法细则.docx

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪 费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是企管办行政处，由企管办助理监管执行，采购由后勤 保障部实施采购。 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品 包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理 制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、 尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印 机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及 容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后 果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月 25 日至 30 日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具 体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、企管办助理定期向各个部门统计需采购物料，填写《物品采购申请单》（附表一）； 1 B、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请 单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于 100 元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记 入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台 帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表 四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或 个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、 领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用 2 品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。 3、员工领用单价在 100 元以上的物品，须经部门主管核准同意。4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入 移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 5、特殊办公用品的发放，应由后勤保障部指定专人负责，经使用部门或分公司办理有关领用手续后，交使用部门或分公司具体使用和管理。 6、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 7、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。 八、办公用品的保管 1、办公用品由企管办助理统一保管。2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于 保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要