办公用品管理细则.docx

办公用品管理细则 一：目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特 制定本实施细则。 二：适用范围 本细则适用于公司各部门、各员工。 三：职能部门及其职责 1：办公室是公司办公用品的归口管理部门，负责监控、统计各部门办公用 品的申报及使用情况，负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工 作。 2：财务部负责办公用品费用的监控。 3：使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 四: 办公用品分类 详见集团《办公用品和设备管理制度》。 五：办公用品申购流程 1、各部门应于每月 25 日至 27 日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。 2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写 《物资采购申请单》，呈报总经理审批同意后实施采购任务。 3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销 4、单价在 XX 元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在 XX 元以 上，于每月 28 日前上报集团办公室批准后实施。 六：办公用品采购流程 为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务，物品在集 团公司指定的地点采购。 七：办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管 理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办 公用品由办公室统一保管，并指定保管人。 八：办公用品领用 1、员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。 2、各部门应指定专人领取公用办公用品，避免重复领用。 九：费用核算、控制 1：各部门应按申购的办公用品严格把好领用关。保管人不得超标发放办公 用品，确因工作需要超标领用的，应经部门领导同意。 2：办公室对各部门办公用品的领用情况进行分类登记，在次月的 10 日前 进行统计核算，核算后的办公费用均分摊到各个部门，作为部门控制办公费用 的依据。 3：各部门的办公用品定额标准详见附件。 十：其它规定 1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用