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PAGE / NUMPAGES 标准件辅料作业流程 目的 为了确保标准件采购信息准确，明确标准件辅料采购过程职责权限，规范采购操作步骤，更好满足研发、生产和销售需求，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于生产基地相关物料采购过程，包含但不仅限于螺栓、键销等标准件；气体；油漆；刀具；焊材；三角带、木箱、易耗品、油脂类、密封条等橡胶类； 定义 本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系 基础和术语》标准中的定义及下述定义。 采购过程指的是采购部门应确保产品符合规定的采购要求。 职责 采购员负责供应商开发，采购订单执行及进度反馈，配合处理质量问题； 质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度； 仓储部负责制定采购计划上报请购单，并追踪执行进度，按照《仓库管理办法》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理； 生产中心负责监督物料回厂，反馈缺料情况； 设备部负责机床行车配件申购、进度追踪、型号和质量控制； 财务部负责审批执行供应商付款； 程序内容 请购计划确定阶段 对于标准件辅料等生产所需物资，生产部门根据主计划和生产能力，每月月底前编制各车间生产排产计划； 仓管员依据生产排产计划，参照BOM文件中标准用量，根据当时库存数量，每周三次制定《标准件辅料采购计划》，并填写《请购单》； 对于机床行车配件，由设备管理科填写《维修配件申购单》，注明使用机床行车型号、规格、数量等参数，完成申购审批后，提交至仓管员； 仓管员依据申购单上信息在在ERP系统上填写《申购单》； 采购订单审批阶段； 采购员接收《请购单》后，审核型号无误后，查看供应商目录，对于暂无供应商执行《供应商开发流程》； 若请购物料已有供应商，采购员需根据请购需求日期在一个工作日内签订采购合同； 对于合同谈判过程遇到的材质、等级、规格型号的技术问题，请购的仓管员需配合提供，必要时品保部工艺员及研发工程师协助处理 对于涉及的图纸和技术参数问题，原料采购员需在一个工作日内参照《新产品导入流程》和《技术变更流程》核实图纸图号和版本，必要时向品保部工艺师和研发工程师提出技术协助； 合同执行阶段 签订合同后，标准件辅料采购员日常需保持与仓库请购员沟通，若出现物料紧缺情况，督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促； 对于每周召开《生产部门早会》出现的紧急缺料，经仓储部主管通知标准件辅料采购员作为重点追踪物料，需在一个工作日内反馈到厂时间； 收到供应商反馈的物料预计到厂时间，通知仓库请购员做好收货准备； 物料到厂前一天仓库部门做好卸货及场地等相应准备。 付款送货阶段 供应商送货到厂，仓库收到送货单后，30分钟内与物料计划核实无误后，4个小时内完成卸货； 卸货完成后，仓管员按照送货清单，清点数量和复核型号，联系质检员进行进料检验，执行《进料质量控制程序》，质检员负责开具并追踪《不合格处理单》，标准件辅料采购员负责通知联系并督促供应商严格执行《不合格处理》； 对于螺栓、键销等标准件以及橡胶类由质检员检测外观、松紧度、配组情况等建议科目；必要时抽样进行材料化验，对于油漆类物资质检员进行色卡对比、油漆质量等检测科目； 手套、劳保鞋、安全帽等劳保用品由安全环保部进行质检工作； 车刀、机床配件等设备管理科进行质量控制； 包装材料、木箱等发货包装相关物料不进行质量控制，由包装工程师核实查验外形尺寸、型号、供应厂家等基本信息； 质检处理完毕后，仓管办理入库手续，仓库材料会计审核后的发票，填写《应付款单》经部门经理审核后，提交财务付款。 相关程序 《不合格处理流程》 《进料质量控制程序》 《供应商开发流程》 《供应商管理流程》 《生产部门早会制度》 《仓库管理制度》 《新产品导入流程》 《技术变更流程》 内容仅供参考！（内容由有杉收集整理，如有侵权联系删除）