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内部控制制度培训;一、走进内部控制-基本概念阐述
二、投资与融资控制
三、管理控制及其他重要控制
四、内部控制的实施
五、内部控制制度的维护与更新
六、问题与讨论
;第一部分 走进内部控制 --基本概念阐述;经营回报与风险;什么是风险?;管理风险;风险如何最小化?;9、我们的市场行为主要的导向因素,第一个是市场需求的导向,第二个是技术进步的导向,第三大导向是竞争对手的行为导向。八月-21八月-21Saturday, August 14, 2021
10、市场销售中最重要的字就是“问”。13:02:3013:02:3013:028/14/2021 1:02:30 PM
11、现今,每个人都在谈论着创意,坦白讲,我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。八月-2113:02:3013:02Aug-2114-Aug-21
12、在购买时,你可以用任何语言;但在销售时,你必须使用购买者的语言。13:02:3013:02:3013:02Saturday, August 14, 2021
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成。八月-21八月-2113:02:3013:02:30August 14, 2021
14、市场营销观念:目标市场,顾客需求,协调市场营销,通过满足消费者需求来创造利润。14 八月 20211:02:30 下午13:02:30八月-21
15、我就像一个厨师,喜欢品尝食物。如果不好吃,我就不要它。八月 211:02 下午八月-2113:02August 14, 2021
16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务,因为我就是顾客。2021/8/14 13:02:3013:02:3014 August 2021
17、利人为利已的根基,市场营销上老是为自己着想,而不顾及到他人,他人也不会顾及你。1:02:30 下午1:02 下午13:02:30八月-21
;内部控制如何降低风险?;;内部控制的重要性(续);内控对于新疆德隆的意义;什么是内部控制?;内部控制的发展历程;内部控制分为:;;内控系统的整体架构;控制环境;控制环境-管理哲学和经营风格;控制环境-管理哲学和经营风格;控制环境-管理哲学和经营风格;独立董事
专门委员会
设立审计委员会,及委员会成员资格要求
审计委员会职责
专门委员会与外部中介机构
监事会
监事会职责
监事会与外部中介机构
;内控系统的整体架构;风险评估;控制活动;内控系统的整体架构;资讯与沟通;资讯与沟通-信息系统;内控系统的整体架构;监督;内部控制的类型;内部控制的主体:??理层(承担的职责是计划、组织、领导其组织的活动, 即对组织的内部控制负责)
内部审计对管理层组织的内部控制进行监督,以协助管理层有效地履行他们的职责。
;走进内部控制 – 概念回顾;第二部分 投资与融资控制 ;内容提纲;基本内控思想;部门分工;各司其职的框架设计;各司其职的框架设计(续);如何程序与效率之间的矛盾;如何程序与效率之间的矛盾(续);并购业务的流程及审批控制;并购项目的立项;并购项目决策前的调研工作;并购项目决策前的调研工作(续);并购的执行;并购的整合;并购的整合(续);并购工作的事后评价机制;对外转让子公司股权的内部控制流程;对外转让股权项目的立项;对外转让股权项目决策前的调研;项目决策;出售的谈判控制;出售的谈判控制(续);股权转让合同的履行控制;稍事休息;项目融资的流程及审批控制;融资方案的制定;项目融资方案的实施;项目贷款使用的监控;还贷资金的计划安排;资产抵押、质押及担保业务的控制;资产抵押、质押及担保业务的申请与审批;资产抵押、质押及担保业务的办理与台帐登记;资产抵押、质押及担保业务的解除;谢谢!;第三部分 管理控制及其他重要控制; 管理控制;;预算控制;如何实现企业战略规划
协调企业各组成部分
将责任分配到管理层
作为绩效评价的依据
计划和控制工具;预算;全面预算;销售预算;预算符合公司的总体战略规划及经营目标
预算基于公司的实际情况,切实可行
确保预算得以有效执行;未与企业的战略目标和工作计划紧密结合
未随企业的实际情况的变化及时更新
仅仅由财务部编制预算,信息渠道不畅通
缺乏预算与实际的比较分析及对差异的跟进
;预算编制的先进经验;;; 费用的控制;; 固定资产控制;;;;;;; 人力资源的控制;;;;;;;;第四部分 内部控制的实施; 第一步 – 建立良好的控制环境
;建立良好的控制环境;;;实施内部控制制度;;;实施时需要考虑的因素:
各部门领导应负责将关键控制点贯彻到实际操作流程中,对流程的不足之处进行完善
董事会及高级管理层应负责制定具体政策
考虑成本效益原则
风险二次评估
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