提供经济责任审计资料清单.doc

(完满word版)供应的经济责任审计资料清单 (完满word版)供应的经济责任审计资料清单 PAGE / NUMPAGES (完满word版)供应的经济责任审计资料清单 需要供应的经济责任审计资料清单 一、单位需供应的相关资料 （一）领导干部工作职责及领导班子分工情况； （二）本单位的职能说明，内设机构及手下单位的结构情况； （三）本单位中长远规划，工作目标、各年度工作计划、履行结果、工作总结和相关统计资料； （四）领导干部任期内经济方面的工作目标、经济指标和核查方法、核查检查结果； （五）领导干部任期内重要经济事项及其决策的相关资料及相关会议纪要（记录）和说明等； （六）领导干部任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业务资料 ; （七）领导干部任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和履行情况以及对手下单位的看守情况； （八）领导干部任期内财富盘点情况； （九）领导干部经济事项交接情况； （十）领导干部任期内接受相关经济督查、管理部门检查后提出的检查报告、办理建议、处罚决定及履行情况，社会审计机构的审计报告； （十一）领导干部任期内本单位内部审计机构或内部其他督查机构出具的检查报告等资料； （十二）授权经营的国有财富职责履行情况，企业章程、财富收益、重要事项履行情况； （十三）审计机关认为需要供应的其他资料。 1 二、领导干部履行经济责任情况报告 领导干部履行经济责任情况的报告，应于审计工作日开始后 5 日 内送交审计组。报告内容包括： （一）自己任职情况、职责范围和分管工作的情况； （二）自己任职期间本单位重要经济决策及其履行情况； （三）自己任期内与财政财务出入相关的重要事项； （四）自己领导和直接分管负责的工作中相关的财政财务出入情 况、主要经济活动情况及经济指标完成情况； （五）自己遵守财经纲纪及履行领导干部廉洁自律相关规定情况； （六）其他需要说明的情况。 2