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TR6评审报告 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document TR6产品质量评估 2 \o Current Document 评审要素检查情况 2 评审要素符合情况 2 评审要素不符合项改进计划 3 \o Current Document 规格实现（变更）情况 3 \o Current Document 13 重大遗留问题评估 4 \o Current Document 1.4 风险分析 5 \o Current Document TR6评审结论 5 \o Current Document 3过程规范和质量目标达成情况的评估 6 \o Current Document PQA过程评估 6 \o Current Document 本次TR的度量指标 6 \o Current Document TR6质量目标完成情况 7 4 PDT核心组成员会签记录 7 5公司质量部签发纪录 8 注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。 TR6评审报告 1 TR6产品质量评估 1.1评审要素检查情况 1.1.1评审要素符合情况 评审要素符合情况统计表 评审分项要 素表 评审要素 总数 符合的评审 要素数量 不符合的评 审要素数量 正常免评 审要素数 量 异常免评 审要素数 量 评审结论 及说明 规格 采购 资料 产品数据 单板工艺 结构 装备 制造 技术支援 合计 1. “评审结论及说明”一栏填写各分项评审的总体符合情况，主要不符合要素的情 况等。 IPD.TR评审要素应该在PDCP之前被裁减，以反映不同产品的需求o IPD TR自 检阶段或1PD-TR评审阶段才决定免评审的评审要素，将被视为“异常免评审要 素气PDCP之前被裁减的评审要素，则被视为“正常免评审要素） 若评审分项为免，则在“评审要索总数”一栏填N/A 1.1.2评审要素不符合项改进计划 评审要素不符合项改进计划 序号 所属分 项 不符合项描述 改进活动 计划完成时 间 责任人 （假设这个不符 合项对应3个改 进活动） 描述改进活动I,即对应的 WBS3/4级计划活动（或更 细致的项目计划活动） 描述改进活动2,即对应的 WBS3/4级计划活动（或更 细致的项目计划活动） 描述改进活动3,即对应的 WBS3/4级计划活动（或更 细致的项目计划活动） 不符合项指分项评审要素表中不符合的要素，对于1个需要解决的不符合项.可能 对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到WBS3/4级计划或更细致的项目计 划中的具体活动。 有些不符合项目不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品 现状进行判断。 1.2规格实现（变更）情况 先用文字概要说明产品规格的实现情况，多少敏!格已经实现，多少规格尚未实现。 对「?未实现的主要规格，要在下面的表格中逐一列举并说明未实现的原因以及解决 措施或对策。 进行本次TR之前会整理规格清单，对于发生加格变更的规格，要在第二张表格中 逐一列举并说明发生变更的原因。此处的规格变更是指相对于上一个IPD-TR点所变更 的规格c 序号 未实现规格列表 未实现的原因 解决措施或对策 1 2 ? ? ? 序号 变更规格列表 变更原因 1 2 ? . ? 1.3重大遗留问题评估 重大遗留问题分析表 序号 CQ 号 重大遗留问题描述 问题级别 缺陷引入阶 段 问题影响分析及评估 重大遗留问题就是产品测忒和检视、评审中发现的尚未解决的问题。 问题级别一栏填写：致命、严重。 缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TRI之前、TR2之前 等。 1.4风险分析 风险分析表 序号 风险类 型 风险描述 发生概率 影响 风险等级 风险影响的 描述 风险响应 计划 责任 人 填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情C 2 TR6评审结论 TR6后续活 动 评审结论 结论陈述 ADCP Go or Go with risk or Redirect 针对评审结论，展开进行陈述。以结论Redirect 为例，必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然 后才能启动ADCP” 将这些改进活动列举在卜面的表格中。因为这 些活动在本报告“评审要素不符合项改进计划 一节中（2经被全部列出，故此处可以只列编号 及简要的文字描述。 向生产操作切 换 Go or Go with risk or Redirect 针对评申结论，展开进行陈述。以结论Redirect 为例，必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然 后才能启动向生产操作切换活动。 将这些改进活动列举在下面的表格中。因为这 些活动在本报告“评审要素不符合项改进计划 一节中己经被全部列出，故此处可以只列编号 及简耍的文字描述。