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2021-12-05 发布于河南
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工程质量体系要素分配表.docx

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序号职能部门质量体系要素名称综合办公室工程部保障部安质部计财部 4.1 管理职责 △ ○ ○ ○ ○ 4.2 质量体系 ○ ○ ○ △ ○ 4.3 合同评审 ○ ○ ○ ○ △ 4.5 文件和资料控制 △ △ ○ ○ ○ 4.6 采购 ○ △ ○ ○ 4.7 顾客提供产品的控制 ○ △ ○ 4.8 产品标识和可追溯性 ○ △ △ 4.9 过程控制 △ ○ ○ ○ 4.10 检验和试验 ○ △ △ 4.11 检验、测量和试验设备的控制 ○ ○ ○ 4.12 检验和试验状态 ○ ○ △ 4.13 不合格品的控制 ○ ○ △ ○ 4.14 纠正和预防措施 ○ ○ ○ △ 4.15 搬运、贮存、包装、防护 △ △ ○ 4.16 质量记录的控制 ○ ○ ○ △ ○ 4.17 内部质量审核 ○ ○ ○ △ ○ 4.18 培训 △ ○ ○ ○ 4.19 服务 ○ ○ ○ 4.20 统计技术 △ ○ ○ ○ 工程质量体系要素分配表