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（采购管理）采购管理规定 文档 标准采购作业细则 □请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存 情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日 期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由 各部门依事业部别编订) ，请购单(内购)(外购)附请购案 件寄送清单送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购 部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因， 并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单 上注明试车检验及预定试车期限 。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存 情况，填制请购单提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单 委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。 3.书报(含技术性书籍及定期刊物) 、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (壹)内购： 1.原物料： (1)请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。 3.总务性用品： (1)请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决 权限呈核。 (二)外购： 1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。 第五条请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止 采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联 加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。 (二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。 2.原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通 知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。  3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 □采购 第一节一般规定 第六条采购部门的划分 (一)内购：由国内采购部门负责办理。 (二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部 门办理。 (三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或 代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或 指定部门协助办理采购作业。 第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依 材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：  (一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办 理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计 划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料， 采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知 各请购部门依需要提出请购。 第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性 及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关 部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓 急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除 经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理 比价或经分析后议价。 (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品 者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经 主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 (三)属于买卖