（企业管理套表）县级降消项目组织管理情况督导表.pdfVIP

（企业管理套表）县级降消 项目组织管理情况督导表 附表 1 ： 县级降消项目组织管理情况督导表 检查项目,检查方法,检查内容,检查结果 ,,, (是),无(否),颁布时间及部门 项目文件,查见县卫生局或县 “降消项目”办公室资料,项目实施方案或住院分娩补助方 案,2008年 2009 年 ,, 检查项目,检查方法,检查内容,工作开展情况说明（具体工作和措施） 项目组织管理关联 活动情况,查阅资料和访谈关联人员,妇儿工委参和项目情况, ,,财政参和项目情况, ,,督导情况,2008年：县督导 次，覆盖乡数 个 2009 年：县督导 次，覆盖乡数 个 ,,培训情况,2008年合计：班次 ；人次 ；县级 次 2009 年合计：班次 ；人次 ；县级 次 ,,进修情况,2008年：县级进修 人；乡级进修 人 2009 年：县级进修 人；乡级进修 人 ,,派驻乡专家蹲点情况,共派驻 人；人均驻乡 天 项目县项目组织管理工作自评： 附表2 ： 县级降消项目经费管理情况督导表 检查项目,检查方法,检查内容,检查结果 ,,, （是）,无 （否）,颁布时间及部门 项目文件,访谈及查见关联材料,项目实施方案中对 资金运行管理内容,,, 了解2008 、2009 年项目资金到位情况：（上级项目资金到位时间和数额） 2008 年应到帐资金 万元，实到帐资金 万元，时间 2009 年应到帐资金 万元，实到帐资金 万元，时间 了解项目资金管理情况： ,是( ),否(无) 专帐管理,, 专款专用,, 资金的支付形式,财政对机构预付制,, ,机构垫付制,, ,个人垫付制,, 了解项目资金按类别使用情况：单位（万元） 2008 年,到帐经费,使用经费,结余经费 社会动员经费,,, 培训进修经费,,, 设备经费,,, 驻县专家,,, 救助经费,,, 合计,,, 2009 年,到帐经费,使用经费,结余经费 社会动员经费,,, 培训进修经费,,, 设备经费,,, 驻县专家,,, 救助经费,,, 合计,,, 了解贫困救助资金管理情况：  查阅孕产妇救助资金申请表 20 份： 合格 不合格 （15 份及之上填写完整为合格，低于 15 份为不合格）  查阅孕产妇救助三联单 20 份:第壹联有家属签字:是 否 ； 填写完整:是 否 （15 份及之上完整为合格，低于 15 份为不合格）  查全县孕产妇救助名单，复印上述三联单,以便到乡、村级核查 2008 年：全县产妇总计 人，救助孕产妇 人 ，使用救助资金 万元 2009 年 1-7 月：产妇总计 人，救助孕产妇 人 ，使用救助资金 万元 县级项目经费管理工作自查情况： 附表3 ： 县级妇幼保健机构项目工作督导表 壹、访谈县级妇幼保健院院长： 检查项目,检查内容 培训情况,承担 次；参和专家 人 进修情况,接收基层进修人数 人 监督指导,督导 次；督导乡数 个；覆盖率（项目乡） ％ 驻乡专家,派驻乡专家 人 信息管理,承担县级项目信息管理：是 否 二、了解县级妇幼保健机构组织孕产妇死亡评审的情况（查见记录且询问，填写）。 1 、孕产妇死亡情况 ,死亡人数,死亡原因,死亡者住院分娩人数,评审情况 2008 年,,产科出血 例 羊水栓塞 例 妊高症 例