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HOW-怎样做分层审核 (例) 对 策 措 施 表 目标完成 日期 项目# 日期 地点 问题描述 责任人 TL1 把胶带放回原处 在工作现场从仓库拿来标准工具取代原先 TL1 的工具。 对策措施 发起人 完成日期 4 7/7/03 005R 胶带掉地上 7/7/03 RS 7/8/03 用来安装排水沟的工具不同于标准，团队 6 7/7/03 005R 成员通常不经通告组长就使用替代品。 7/8/03 RS 7/8/03 ? 通过对策措施流程来跟踪并关闭那些不能在审核中立即纠正的问题。 ? 当问题解决后，对策措施表应被更新并签名。 ? 出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的 总数。可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示。 ? ? 支持部门也可被邀请参与评审。 ? ? 当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应参与进来，有利于正确的指导 /积极促进 。 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第三十页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 LAYEREDPROCESSAUDITS 过程分层审核 领导层执行过程分层审核了吗？ SGMConfidential QSBModule2007.12 第一页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 目录 ? WHY-为什么开展分层审核 ? WHAT-什么是分层审核 ? HOW-怎样做分层审核 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第二页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 WHY-为什么开展分层审核 SGM Confidential QSB Module 2007.12 人 料 机器 设备 环境 法 影响产品质量的主要因素 第三页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 SGM Confidential QSB Module 2007.12 影响产品质量的主要因素： 第四页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 WHY-为什么开展分层审核 很多企业一直被一些问题困扰： 1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第五页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 WHY-为什么开展分层审核 缺陷发现位置: 源头 下道 工序 生产线 最后加工工位 最终 检查 用户 *非常小 *废料 *小的延误 *返修 *遏制 *返工 *大量返工 *额外操作 *加班 *第三方遏制 *额外运费 *管理费用 *重订工作计划 *交付延误 *附加检查 *索赔费用 *公司声誉 *失去市场份额 *失去商业机会 注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC SGM Confidential QSB Module 2007.12 第六页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 WHY-为什么开展分层审核 ?因为工作的标准化而产生的多样性 ?线尾检验 ?零件缺陷 Reduces 减少 ?一次通过率 ?士气 Improves 提高 ?操作员培训 ?管理/操作员界面 Facilitates 简化 Reinforces ?安全法规 加强 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第七页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 目录 ? WHY-为什么开展分层审核 ? WHAT-什么是分层审核 ? HOW-怎样做分层审核 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第八页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 WHAT-什么是分层审核 定 义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive Industry Action Group， 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 ?过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。 目 的 ?确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 ?确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。 ?确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。 SGM Confidential QSB Module 2007.12 第九页，编辑于星期二：十七点 四十二分。 SGM Confidential QSB Module 200