2019年度经营计划和预算(部门).ppt

2018年度经营计划和预算 第一页，编辑于星期二：十三点 十九分。 目 录 2018年度部门经营/管理导向 2018年度主要预算目标及内部分解 2018年度主要目标达成策略表 2018年度重点工作计划表 资源需求与相关支持 2018年度部门财务预算 第二页，编辑于星期二：十三点 十九分。 一、2018年度部门经营/管理导向 第三页，编辑于星期二：十三点 十九分。 1、2017年本部门主要目标完成情况 目标名称 2017年预算目标 2017年预计完成实际 差异 指标1 指标2 指标3 ...... 第四页，编辑于星期二：十三点 十九分。 2、总结问题 _____指标未完成（预算目标： ；实际完成： ） 原因分析（尽量量化）： （1）... （2）... （3）... 第五页，编辑于星期二：十三点 十九分。 3、总结经验 _____指标完成很好（预算目标： ；实际完成： ） 原因分析（尽量量化）： （1）... （2）... （3）... 第六页，编辑于星期二：十三点 十九分。 4、2018年公司战略导向对本部门的要求 （1）2018年公司战略和经营方针 （2） 2018年公司战略和经营方针对本部门的要求 第七页，编辑于星期二：十三点 十九分。 5、其他特殊环境对本部门的要求 （1）国家政策的要求 （2）内外部客户的诉求 （3）其他环境影响 第八页，编辑于星期二：十三点 十九分。 6、2018年本部门经营和管理导向 （1）... （2）... （3）... 第九页，编辑于星期二：十三点 十九分。 二、2018主要预算目标和内部分解 第十页，编辑于星期二：十三点 十九分。 1、2018年部门主要预算目标 目标名称 2017年实际 2018年预算 完成难度（高/中/低） 备注 指标1 指标2 指标3 ...... 第十一页，编辑于星期二：十三点 十九分。 2、部门2018年预算目标分解 2018年预算目标 部门内按 小组/岗位分解 指标1 指标2 指标3 第十二页，编辑于星期二：十三点 十九分。 三、2018主要目标达成策略 第十三页，编辑于星期二：十三点 十九分。 主要目标达成策略表 目标 行动计划 资源预算 具体行动措施 责任人/部门 完成时间 业绩成果 目标1 目标2 第十四页，编辑于星期二：十三点 十九分。 四、2018年度重点工作计划 第十五页，编辑于星期二：十三点 十九分。 工作 模块 工作 计划 责任人 协助人/部门 完成 时间 工作 成果 资源 需求 备注 模块1 1、…… 2、…… …… 模块2 1、…… 2、…… …… …… 第十六页，编辑于星期二：十三点 十九分。 五、资源需求和相关支持 第十七页，编辑于星期二：十三点 十九分。 1、部门2018年度主要资源需求表 资源需求说明 备注 人力资源 按岗位明细说明 财务资源 常规费用： 专项费用： 具体可在预算表格中详细说明 固定资产 按设备资产明细说明 具体可在预算表格中详细说明 ...... 第十八页，编辑于星期二：十三点 十九分。