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质量管理体系内部审核检查表
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
1 ）过程特性 :
用什么？（原材料、设备） 是■ 否□
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□
由谁做？（能力、培训） 是■ 否□
是否已对过程给以定义？ 是■ 否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□
过程是否已文件化？ 是■ 否□
如何做？（方法、技术） 是■ 否□
是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□
过 程 过程是否被监控？ 是■ 否□
2) 子过程 3) 责任人 4) 期望或要求的关键 4) 相关质量文件 5) 相关的 IATF 16949: 2016 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
7) 评估
参数、测量 的描述（审核记录）
条款
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经 营 管 理 过 程 1. 营 业 收 入 目 《环境与相关方要求 4.1 1. 是否有在管理评审前识别内外部环境？有无证
M1 标 差 异 率 ± 管理程序》 据？
内外部环境识 2 ．是否有识别相关方需求？
别 15% 3. 是否有识别出整个体系风险？？
2. 不 良 质 量 成 4. 调查结果及措施与经营计划的关系？体系策划
本率≤ 1.8%
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