公司出差补贴规定.docx

飞 机 飞 机 经 济 汽 车 实 报 住宿 实报 XXXXXXXX 科技有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要， 规范差旅费管理， 制定本规定， 本规 定适用于公司项目部出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括： 交通费、 住宿费、 伙食补助费、 市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销， 住宿费、 伙食补助费、 市内交通费和差旅杂费 根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在等候乘机、 乘车时的茶座费 及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理和基层三个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等 必填项目， 经部门经理签署意见， 总经理批准后方可出差。 出差申请单由人 资部留存，并作为部门费用考核依据。 第六条 出差人员发生费用先由出差人员垫付 , 回公司后按级别标准凭票报销。 审批流程： 填写《出差申请单》 →人资部备案 第三章 差旅费报销标准 第七条 依据出差人职位的不同， 差旅费实行不同的报销制度， 中层以上人员实行据 实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 类别 级别 总经理 火 车 软 卧 高 自 铁 驾 一 实 等 报 一类地区 食宿 实报 市内 交通 实报 二类地区 住宿 实报 食宿 实报 市内 交通 实报 软 软 座 软 卧 软 座 硬 卧 软 座 部门经 理 舱 舱 经 实 一 实 260 元/ 200 元 据 济 报 等 据实 据实 据实 报 天 / 天 实 舱 舱 基 层 经 实 150 元/ 100 元/ — 济 — 据实 据实 据实 据实 报 天 天 舱 出差补贴说明： （1）一级地区出差补贴 50 元/ 天，二级城市 30 元/ 天。在工资表内列 示发放。 （2）超支部分自理，节余不补。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销） 。 第九条 一般情况， 基层人员应首选火车硬座； 但乘车时间超过 6 小时， 可乘火车硬卧 或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖 励给个人。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报， 经上级领导批准后方可乘座， （上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7 折报销） ，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 出差住宿规定 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住 宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第六章 差旅招待费规定 第十三条 招待计划及招待费用必须在 时必须电话请示部门经理， 度内进行。 第七章 差旅费填写规定 《出差预算单》 上注明， 出差在外临时需要宴请 经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额 第十四条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数” 为所附原始发票及有关说明的张数。 附件应按类别分类， 并按时 间顺序粘贴。 “出差事由