ISO90012015版质量管理体系过程方法内审检查表.pdf

质量管理体系内审检查表 受审 过程 MP1 领导作用 受审核部门：管理层 / 管代 负责人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则： IS09001:2015 标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 IS09001:2015 标 检查方法 检 查 准 条款 检查内容 检查记录 文件 现场 结果记录 查阅 检查 4.1 理 解 组 织 及 其 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经 环境 营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙 伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上， 公司是否对公司的内部和外部因素的 相关信息进行监视、评价和更新？ 4.2 理解相关方的 公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户 ) 包括： 需求和期望 ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 ?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案 ?备忘录 ?许可，执照或其他授权形式 ?监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案 ?和公共机构及顾客的协议 ?组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，一般不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 质量管理体系内审检查表 4.3 确 定 质 量 管 理 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界 体系的范围 应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ 4.4 质量管理体系及 公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所 其过程 需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否 4.4.1 按照 6.1 的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价， 是否分派这些过程的职责和权限？ 是否确定和应用所需的准则和方法 （包括监视、测量和相关绩效指标） ， 以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并 确保其可用性？ 是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？ 是否有改进过程？ 4.4.2 1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1 领导作用与承诺 最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括： 5.1.1 总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；