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企业隐患排查与治理台账 安环部 2020 年 综合安全检查表 检查时间： 年 月 日 受检查部门（车间） ： 检查人签名： 序 检查 号 项目 作业人员  检查标准内容 检查方法 工作场所必须佩戴劳动防护 用品 现场查看 工作人员精神饱满，无异常 现场查看工作人员无 “三违 ”现象发生 现场查看 检查与处理结果 符合 不符合 处理结果 未经安全教育培训合格的从 业人员不得上岗作业 操作工遵守公司安全生产规 查看证件、记 录 安全生产 章制度和操作规程 , 服从管理 现场查看安全会议情况是否落实 查看记录 查看记录，人 安全培训是否实施 员询问 消防 3 管理 设备 4 设施 作业 环境 综合管理 隐患治理是否落实 查看记录消防器材管理良好，点检正 常，无缺损。 查落实情况 动火作业经过审批。 查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。 现场查看设施设备禁止带病运转 现场查看 设备设施应当定期维护检查 查看记录 压缩机运行状况 现场查看生产现场设备设施、电线电 缆、气路管道是否有序 现场查看 人员工作区域、 通行区域是否 有效 现场查看 进入生产厂区车辆是否按要 求停放 现场查看 安全消防职业卫生标志是否 齐全 现场查看 政府、公司安全指示文件及时 落实 看台帐记录 及时完成安全目标任务 看台帐记录按计划开展安全标准化体系 运行活动 看台帐记录 加强应急管理，开展应急演 练。 看台帐记录 其他 电气设施设备设施安全检查表 检查人： 检查时间： 对变、 配电安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、缺陷等进行查证， 查找不安全因素和不安 全行为，以确定隐患或有害、 危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件， 以制定整改措施， 目的 消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的 要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问 要求 题及时通知有关单位处理， 暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施， 并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查  检查评价 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 符合 不符合及主要问 题 1 电气 作业 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规； 做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。 认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期 检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、 运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。  查操作票证和记录 仪器 设备 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试 验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求， 使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。  查现场管理及设施 防护 用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。  查现场防护用品管理 检查与责任制挂钩 记 录  依据《安全生产责任制》执行 防火防爆及消防安全检查表 检查人： 检查时间： 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行 目的 为，以确定隐患或有害、 危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件， 以制定整改措施， 消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问要求 题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全 环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查 检查标准 项目 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的便于灭火的机动场地；  检查方法（或依 据） 符合  检查评价 不符合及主要问题 厂区 及建筑物 生产 工艺过程 3、厂区交通道路的信号标志是否完好； 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好； 6、阶梯、地面等是否完好； 7、厂区内物料堆放是否符合要求 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，