养老院设施设备及用品库房管理规范.pdf

设施设备及用品库房管理规范 1 范围 本文件规定了单位设施设备及用品库房管理规范的要求、物资分类、工作内容、监督与考核、记录 与表格。 本文件适用于单位提供的设施设备及用品库房管理。 2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。 3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。 4 要求 配备安装防盗门装置，库房内必须配备灭火器具。 各类物资应使用货架，货架摆放应按物资的属性、特点和用途规划；根据仓库的条件分划分储存 区域，摆放布局和道路宽度满足正常通行的需要。 注意做好库房的防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防漏电等安全防患工作。 严禁存放有害和化学易燃易爆物品。 应经常检查库内温度、湿度，经常通风，入库完毕要及时清扫，保持库容卫生整洁。 库房内除保管员外其他人员一律不准入内。保管员上班时应查验门锁等防盗设备的完好情况和物 资有无丢失，下班时关门窗，断电源，查锁门，防止被盗和火灾等安全隐患发生。 5 物资分类 A类物资：正常物资。 B类物资：捐赠物资。 C类物资：政府采购物资。 6 工作内容 入库 6.1.1 应提前定好存放货位，按照物资的品种进行归类存放。 6.1.2 应保证存放场地或货架的清洁，完成场地的清洁工作。 6.1.3 不同品种或品级的散装物资入库后应合理堆放，物资间距在合适范围内。 1 6.1.4 查验物资外观、包装、色泽、质量、是否完好无损。 验收 6.2.1 A类物资入库前由保管员与采购员当面验收，根据购物单核实物资的日期、型号、数量、检验 合格证等。核查后填写 《入库登记表》并有保管员和采购员签字。 6.2.2 B类、C类物资入库前由保管员与捐赠接货人或政府物资采购员当面验收，根据捐赠物资或政府 采购物资核实物资的日期、型号、数量、检验合格证等。 6.2.3 核查后双方在 《物资捐赠本》后或 《政府物资采购登记本》上签字，填写 《入库登记表》，保 管员和捐赠接货人或政府物资采购员签字。 6.2.4 《入库登记表》一式三份，一份留给保管员，一份交给采购员/捐赠接货人/政府物资采购员， 一份交给财务。 6.2.5 A类、C类物资由采购员/政府物资采购员整理小票、入库单及发票办理财务结算。 6.2.6 B类物资：捐赠的日常用品由保管员市场调查估价，估价后填写 《入库登记表》方可使用。 6.2.7 捐赠的固定资产由保管员及了解设备使用部门共同进行市场调查估价，估价后填写 《入库登记 表》，方可使用。 出库 6.3.1 物资的出库采用先进后出，物资出库时办理出库手续。 6.3.2 领取物资应填写 《物品领用申请单》，经主管领导签字后到保管员处领取。 6.3.3 库房保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，填写 《出库登记表》，经领取人和保 管员签字后方可出库。 盘点 6.4.1 库房每月自行组织一次盘点，盘点时间在每月的月底。 6.4.2 半年盘点由后勤部负责组织，抽取其他部门2人，共同盘点，时间在6月底和12月底。 6.4.3 盘点当日停止出入库。 6.4.4 盘点前库房账务应全部处理完毕。 6.4.5 盘点时对物资进行归位操作。 6.4.6 所有物资根据 《库房物资盘点表》进行盘点。 6.4.7 盘点过程中注意保管好物资，避免遗失，造成严重后果。 6.4.8 《库房物资盘点表》要求注明盘点名称、时间、规格、批号、库存量、实盘量，盘点人及监督 人等，后附账目与实物相符说明。 6.4.9 盘点后把库房物资盘点表、出入库单等相应票据对账后经部门负责人签字后交财务。 7 监督与考核 按照本单位绩效考核规定执行。 8 记录与表格 附录A 《入库登记表》 附录B 《出库登记表》 附录C 《物品领用申请单》 附录D 《库房物资盘点表》 2