风险隐患排查清单.docxVIP

风险隐患排查清单 序号 风险点 检查项目 标准 控制措施 检查结果 1 叉车 车辆年检情况 车辆在定检周期内 建立叉车定期检验制度 2 人员持证情况 叉车安全管理人员、作业人员： 1.应持证人员未持证； 2.作业证不在有效期内； 3.作业内容与证书项目不相符 建立场车安全管理人员与作业人员管理制度； 定期检查作业人员证件有效期； 建立岗位责任制度 3 人员安全培训情况 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 建立场车安全管理人员与作业人员培训制度； 定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录，存档影像资料； 4 警示装置 叉车发出清晰声响的警示装置损坏； 定期检查叉车的警示装置是否完好有效，如有损坏及时维修更换。 5 安全带等防护约束装置 座驾式车辆的驾驶人员位置上未配备安全带等防护约束装置，或安全带损毁。 定期检查安全带等防护约束装置是否完好，如有损坏及时维修更换。 6 安全保护与防护装置检查 护顶架连接不紧固，结构件及其配件出现裂纹、构件分离，顶棚出现明显永久变形 定期检查护顶架连接是否紧固，结构件及其配件是否完好，顶棚是否完好。 7 货叉下降限速装置损坏失效，货叉架下降速度超过正常水平；门架前倾自锁装置失效。 定期检查货叉下降限速装置是否有效，货叉架下降速度是否在正常水平；门架前倾自锁装置是否有效。 8 货叉架和门架上未设置防止越程装置和限位器或该装置损坏失效。 定期检查防止越程装置和限位器是否有效。 序号 风险点 检查项目 标准 控制措施 检查结果 1 固定式压力容器 本体、接口（阀门、管路）部位焊缝 无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等。 特种设备定期检验；按时巡检、发现问题及时处理。 2 检漏孔、信号孔 畅通，无漏液、漏气。 按时巡检、发现问题及时处理。 3 压力容器与相邻管道或者构件 无异常振动、响声或者相互摩擦。 按时巡检、发现问题及时处理。 4 压力容器保温、绝热层、防腐层 1.外表面无腐蚀、无异常结霜、结露； 2.隔热层无破损、脱落、潮湿、跑冷。 每月对设备防腐、保温进行检查，发现损坏及时更新。 5 压力容器支撑或者支座和基础 无损坏，基础无下沉、倾斜、开裂。 按时巡检、执行安全规程与操作法。 6 排放（疏水、排污）装置 完好，无泄漏，末端加双阀。 按时巡检、发现问题及时处理。 7 附属梯子、平台、爬梯 构件、防腐层完好 每月对附属平台、爬梯进行检查，发现损坏及时更新。 8 设备壁厚 内外表面应无超标腐蚀、减薄现象 每次大修拆开人孔检查一次；每年进行一次测厚，并存留记录进行强度分析。 9 法兰 无泄漏 1.日常巡检、发现泄漏立即处理； 2.检修时使用力矩扳手，按程序进行紧固。 10 罐体接地 接地电阻≤10.0 Ω 1.每年检查二次（接地电阻≤10.0 Ω）、防护二次； 2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。 11 法兰静电跨接 跨接线完好 日常对跨接线进行检查，发现问题及时处理。 12 进出口调节阀 灵敏可靠，并定期进行日常检查维护。 1．操作人员对安全联锁装置进行实时监控，发现异常及时汇报； 2．定期对连锁装置中的测量一仪表，执行机构（阀门）进行校验。 13 安全阀 完好、在检验周期内、铅封完好 1．日常巡检，发现问题及时处理； 2．定期进行校检。 14 安全阀前根部阀 开启状态、铅封完好 1.日常巡检，发现问题及时处理； 2.铅封拆安做好确认记录。 15 爆破片 安装正确，未超规定的使用期限，状态良好，无损坏。 1.日常巡检，发现问题及时处理； 2.及时更换到期爆破片。 16 压力表 1.外观、精度等级、量程符合要求； 2.在检定有效期内，封签符合规定 3.同一系统的压力表读数一致。 1.按时巡检，发现问题及时通知仪表处理； 2.压力表定期检定，检定合格。 17 温度计 1.量程符合要求； 2.设有上限红线； 3.完好无损坏； 4.套管完好。 1.按时巡检，发现问题及时通知仪表处理； 2.温度表定期检定，检定合格。 18 液位计 无泄漏，液位显示准确。 1.按时巡检、发现问题及时处理； 2.液位计定期组织检定，检定合格。 19 操作压力 控制在正常区间，严禁超压操作。 组织工艺技术人员审定操作压力控制指标，并对操作规程进行完善。 20 操作温度 控制在正常区间，严禁超温操作。 组织工艺技术人员审定操作温度控制指标，并对操作规程进行完善。 21 操作液位 控制在正常区间，严禁超液位操作。 定期巡检；观察现场液位与液位远传进行比对。