IATF16949-2016质量管理体系应急计划评审表 .doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 IATF16949-2016质量管理体系应急计划评审表 评审目的 对应急计划的修订进行验证，评审应急处理措施的有效性 评审日期 2022.01.19 地点 公司会议室 主持部门 品质保证部 参加人员 总经理、管理者代表，各副总及各部门经理 评审内容 应急计划简述 部门 评审人 结果/建议 公共事业中断 停电超过3天 1.制造部按订单计划提前生产备库紧急出货产品，争取减少交货影响范围；若不能紧急提前生产，由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。2.制造部采购组备齐停电后需紧急生产产品的原材料，制造部根据影响最小的原则安排生产计划，争取在新的交货日期能准时交货，减少顾客抱怨。3.外部停电，综合管理部与供电部门协调解决，尽快恢复供电，减少生产影响。4.制造部立即通知电工，或外请人员对供电设施进行抢修，缩短停电时间。 制造部/综合管理部 停水超过5天 1.制造部提前做好循环水池蓄水,保证水池循环少泄漏，并评估循环水池能保证使用的天数；根据循环水池能保证使用天数，调整生产计划，保证交货的及时性。2.若循环水保证使用的天数小余5天，则根据最小影响原则调整生产计划，必要时由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。 制造部 计算机网络故障超过3天不能恢复 1.网络故障，由综合管理部迅速联系网络供应商或基础设施维护单位进行抢修。2.产品入库采用手工填单和记账，以便网络恢复时能准确录入数据；3.发货采用，手工记录；4.部门之间的沟通采用会议记录方式。5.客户资料发送在外借用网络或采取手机网络进行发送，以便客户能及时获得信息。6.网络数据的提取，使用网盘等备用方式。通讯以电话为主。 综合管理部/制造部 关键设备故障 某生产线混料机故障超过3天不能恢复 1.有备用生产线的使用备用生产线，并调整生产计划，避免不能准时交货。2.在其他生产线混料后，采用人工运送的方式，将物料送到相应生产线进行生产； 制造部 某挤出机故障超过3天不能修复 1.有备用生产线的使用备用生产线，并调整生产计划，避免不能准时交货。2.无备用生产线的产品，启动紧急采购程序，协调好设备到货及安装时间；若影响交货由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。 制造部 检测设备故障超过3天不能使用 1.有备用设备的检测，使用备用设备进行检测，并保证检测数据的一致性。2、若没有备用检测设备的，制好样件，送往长虹等有相同检测设备的合作伙伴进行检测，并及时进行数据传递，保证生产；3.检测室联系设备供应厂家，紧急采购，联系校准机构以便能及时校准。4.有替代检测方法的使用替代方法，并按替代控制方法进行控制。并进行必要的评审。 制造部/检测室/技术中心 劳动力短缺 生产人员短缺造成生产线无人值守 1.调用实验岗位的员工进行生产。2.安排员工加班顶岗，调整生产计划，采取交货影响最小的原则进行生产，必要时，由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。3.紧急采取招聘等方式从外部获取符合要求的劳动力。 制造部/人力资源部 意外伤害造成生产线无人值守 1.严重工伤事故由现场人员拨打紧急电话120，送医院急救，并根据《生产安全事故应急预案》进行处置。2.临时调整生产人员，如借用实验人员进行顶岗生产。 制造部/综合管理部 外部提供的产品、过程、或服务中断 运输中断超过3天 1.如遇不可预料的原因导致运输中断，及时与物流协调，如不能在客户接受的交付时间内送达，从公司重新发运。2.如汽运，船运运输暂时中断，换用其它运输方式，如铁路，空运，以满足客户交货日期。3.若影响交货，由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。 制造部 外部退货，客户生产中断 1.当发生产品原因导致顾客退货并造成客户生产中断时，由事业部安排售后人员到现场服务处理，工艺质量部立即组织公司内的技术，制造相关人员分析，排查原因；2.若能补发产品及时申请补发产品，将库存合格品紧急发往客户，如无库存应紧急生产，并及时交货，由销售内勤通知新的交货日期，并争取客户理解，尽量减少客户的损失。 销售/销售内勤/工艺质量部 紧急订单原材料/产品短缺不能生产 1.采购组进行紧急采购，并确定到货时间。以最长到货时间为依据，调整生产计划。减小客户影响。2.由销售内勤通过邮件或电话与客户沟通，告知新的预计交货日期，争取客户理解。 采购/销售内勤 客户拒收产品 1.如因产品质量原因，造成客户拒收，销售人员立即联系工艺质量部/技术中心，确认问题点，隔离库存，必要时组织重新生产合格产品。2.销售人员与客户沟通争取能重