【EHS体系文件】《EHS运行控制程序》.docVIP

PAGE PAGE 1 EHS运行控制程序 1 目的及适用范围 本程序适用于公司及现场范围内职业健康安全与环境管理活动，用以实施风险机遇应对措施、EHS 目标实现策划及合规义务应用策划，确保管理体系持续的满足ISO14001、ISO45001标准和公司管理手册的要求。 2 涉及标准及管理手册条款号 依据标准 XXX/EHS-MS ISO14001 ISO45001 条 款 号 8.1 8.1 8.1 3 职责 3.1 总务部负责建立运行控制过程准则，体系相关部门按准则实施过程控制； 3.2 体系相关部门负责实施实风险机遇应对措施以及EHS目标实现策划； 3.3 总务部负责策划实施中的变更，评价其非预期变更的负面影响，必要时采取措施减轻其不良影响； 注：此处策划指职业健康安全与环境管理过程中的风险机遇的应对措施，EHS体系目标实现的策划以及合规义务应用措施； 3.4 人事/行政部长负责部署、协调、组织公司EHS运行监督工作； 3.5 总务部监督检查各责主体EHS策划实施情况与EHS体系运行状况，必要时实施纠正或纠正措施。 4 运行控制准则 4.1 为策划、实施和控制运行过程，使其满足体系要求，制定运行过程控制准则：从生产服务活动的生命周期观点出发，确立EHS环境要求，实施EHS策划，消除或降低运行偏差的负面影响，把握机遇或改进机会，改进和提升EHS绩效，确保体系健康稳定运行。 4.2 体系相关部门按准则要求实施过程控制，防止运行过程中出现体系方针、体系目标以及合规义务的偏差。 注②：过程控制方法包括： a）消除（消除危险能量或风险源）； b）替代（利用低风险替代高风险）； c）工程控制措施（采用技术手段降低失效风险，提高安全性能，如增设防护外壳、隔离挡板等）； d）指导性管理措施（采用管理手段使职工了解危险危害因素及环境因素）； e）个人防护。 上述控制方法可单独使用，也可组合使用。 5 一般要求 5.1 体系相关部门应加强职业健康管理，消除或降低职业危害，保障从业人员职业健康，应： a）依据XXX/HSP4.3.1《危险有害因素识别、评价与管控策划控制程序》及XXX/HSR010《危险有害因素识别及评价表》、XXX/HSR011《重大危险有害因素管理方案》，对已策划的职业危害因素实施管控，必要时留存记录以证实其管控过程； b）实施XXX/EHSR 021《EHS目标指标管理方案》所策划的职业卫生目标管理方案，当出现偏差或偏离时，应对职业健康策划变更调整。并评价业务活动中的非预期变更的负面影响，必要时应采取措施消除或降低其不良影响； 注：非预期变更，指体系相关部门在生产、服务等业务活动中，无法预期到的变更活动，如突发性危害事件； c）依据XXX/EHSP9.1.2《合规义务控制程序》，对所涉职业卫生相关合规义务应用实施控制,保持其各项生产、服务活动的合规性。当出现不合规情况时实施纠正，必要时可执行XXX/EHSP 10.2《不符合与纠正措施控制程序》； d）制订并层层落实XXX/EHSS 050《职业病防治责任制度》中所述职业病防治职责至各职能层次，以确保管理及从业人员有法可依，有职可履； e）依据XXX/EHSS 051《职业病危害项目申报制度》，及时申报或变更职业病危害项目； f）建立并保持XXX/EHSS 052《职业病防治管理制度》，对现场劳动防护要求，职业危害因素的控制原则与方法，及职业病的预防及控制等内容作出明确要求； g）建立并保持XXX/EHSS 053《职业健康教育制度》，对组织控制下的工作人员实施教育培训，使其具备满足岗位职业健康要求的能力与意识； h）加强现场作业时的劳动防护，从业人员职业防护及劳动防护用品管理依据XXX/EHSS 055《劳动防护用品管理制度》； i）建立并保持XXX/EHSS 056《劳动者职业卫生监护及档案管理制度》，定期组织从业人员职业健康体检活动。针对体检查出职业病或疑似职业病，应暂离岗位进行诊治或复查确诊，得到职业健康主管机构批准方可上岗，且相同岗位人员应格外加强劳动防护； j）公司范围内职业病危害因素应依据XXX/EHSS 058《职业病危害检测及评价管理制度》进行检测与告知，检测异常时应及时响应并处置； k）体系覆盖范围内出现新、改、扩建项目时，应执行XXX/EHSS 054《建设项目职业健康安全“三同时”管理制度》，确保职业卫生设备设施合规； l）现场职业危害因素告知应执行XXX/EHSS 059《职业病危害警示与告知制度》； m）在发生职业健康管理突发状况时，执行XXX/EHSP 8.2《应急准备与响应控制程序》； n）必要时，应留存本条款5.1 a）～m）所述过程产生的记录，用以证实其过程实施有效性，记录管理按XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》执