【EHS体系文件】《管理变更控制程序》.docVIP

PAGE PAGE 1 管理变更控制程序 1 目的及适用范围 本程序适用于公司管理变更过程的控制，以确保管理体系在计划和实施变更时保持完整性。 2 涉及标准及管理手册条款号 依据标准 XXX/EHS-MS ISO14001 ISO45001 条 款 号 8.1 8.1 - 3 职责 总经理和总务部是管理变更的归口管理部门，负责识别变更实施对管理体系的影响，并采取相应的措施。 4 管理变更MOC 4.1 变更风险识别 4.1.1 在公司实施以下管理变更前，应识别与变更相关的潜在风险： a）体系类变更： ① 公司组织结构的变更，尤其关键部门如总务、人事、采购、生产、、生产、保全部门变更； ② 关键人员的变更，至少包括关键部门的主要管理人员和特殊过程的主要操作人员； ③ 管理体系要求的变更，如ISO14001、OHSAS18001等标准/要求的变更等； ④ 合规义务的变更，指管理体系适用的法律法规及其他要求变化，或XXX/EHS-MS《EHS管理手册》中4.2条款识别出的应纳入合规义务的要求变化，而引发的公司合规义务的变更； ⑤ 纠正预防措施引发的管理体系变更，包含事故或事件发生后的应对。 b) 产品类变更：公司重要产品的变更，产品生产加工范围的变化等； c) 供方类变更：关键供方，如危险废弃物处置服务商等； d) 资源类变更：公司加工场所、设施、设备、环境等资源变化等； e) 其他类：工程类、基建类、工艺类所引发的危险有害因素类、环境因素变化的情况等。 4.1.2识别程序 a) 总务部识别变更类别和影响范围，组织相关负责人对变更相关潜在风险进行分析。 b) 根据分析的结果评估该变更对管理体系的影响。 c) 分析评估的相关记录应予以保持。 4.2 变更的策划 4.2.1 总务部组织相关部门负责人根据分析评估的结果进行变更的策划，其中： a）明确变更的各个阶段及其负责人与时限； b）对识别出的风险制定相应的措施，应尽可能消除变更造成的不利影响；无法消除时，应采取预防措施以降低其影响，必要时制定应急措施。 4.2.2 当变更会引起体系相关文件的变化时，应执行XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》； 4.2.3 变更策划应由总经理审批。 4.3 变更的实施控制 4.3.1 策划批准后，按XXX/EHSP7.2《人力资源控制程序》要求组织培训，培训人员至少应包括变更活动所涉人员。 4.3.2 策划中指定的责任人应对整个变更过程实施的监视测量负责，并施加控制。 4.3.3 变更过程完成后，总务部应组织对策划的措施执行情况以及相应风险的消除/降低情况进行验证。 4.3.4 对于非预期变更，总务部应及时响应并采取措施应对，以消除或减少非预期变更风险带来的损失；认为必要时可按XXX/EHSP 8.2《应急准备与响应控制程序》应对非预期变更风险。 4.3.5 公司进行的任一变更，公司应告知相关人员，当合同有要求时应包括客户。 4.3.6 管理变更活动的记录应形成XXX/EHSR030《管理变更记录》并予以保持。 5 文件化信息 5.1本程序涉及的各项文件化的记录、影像由总务部档案室按照XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》要求进行控制。 5.2本程序所涉文件 a）XXX/EHSP 7.5《文件化信息控制程序》 b）XXX/EHSP 7.2《人力资源控制程序》 5.3本程序所涉记录 XXX/EHSR030《管理变更记录》