【EHS体系文件】管理评审报告.docVIP

Management Review Report 管 理 评 审 报 告 管理评审实施时间 管理评审实施范围 管理评审总负责人 管理评审组织人员 管理评审参与人员 管 理 评 审 报 告 管理评审概要 一、部门汇报 1、总务部 ●EHS目标实现情况 一般及以上安全责任事故为零，年轻微事件率控制在1%以下；职业病发病率为零；环境污染事故为零；资源能源消耗同比下降。 ●EHS体系运行情况 公司EHS管理体系自20XX年XX月份监督审核后运行至今，EHS方针、领导作用与承诺、危险有害因素与环境因素管控、目标及其实现、资源保障、沟通交流、能力意识保障实施、文件化信息控制、运行控制、应急准备与响应、监视测量、内部评审等关键过程基本按体系要求持续运行。 ①年度内对20XX年监督审核中开具的1项不符合进行纠正与纠正措施，经闭环验证有效。 ②截止管理评审之日，本年度内EHS总目标与分解指标达成率100%，目标指标监测过程中未发现目标及其管理方案制订无效或不适宜的现象，无需评审或修订。 ③本年度内分别组织了内外部环境、风险机遇、危险有害因素及环境因素更新，对于已发生变化的部分及时进行修订，并就修订内容与所涉部门/人员进行交流沟通。 ④本年度内依据EHSP 8.1《EHS运行控制程序》对风险机遇、危险有害因素及环境因素进行管控，经监视测量未出现管控措施不当或管控缺陷。 ⑤本年度内未发生生产安全事故、职业病/疑似职业病、环境污染事故或事件。 ⑥组织更新或新增合规义务9项，其中法律法规、规章标准3项，相关方的需求与期望6项，并于2019年9月组织开展合规义务评价，经评价公司无违反法律法规、标准规章及其他合规义务的现象，能严格遵守国家有关职业健康安全与环境管理方面的相关规定，较好履行相关方的需求与期望。各生产/办公场所EHS管理行为满足合规义务要求。 ⑦年度内组织开展内部评审1次，评审开具一般不符合1项，并依据EHS体系要求实施纠正与纠正措施，已闭环管理完成。经此次内部评审判定公司EHS管理体系运行基本符合XXX/EHS-MS管理手册、ISO45001、ISO14001要求。 ⑧本年度内执行管理变更2次，为公司总经理变更、公司名称变更，符合EHSP 6.3《管理变更控制程序》所述变更条款。公司分别针对其可能影响公司EHS管理体系的风险进行评估，并采取适当的管控措施，经管理变更闭环验证，所拟定的管控措施合理、有效，年度内未出现因管理变更而引发的EHS绩效缺陷。 ⑨本年度内未接收到相关方的投诉，体系运行所需资源均得到有效供给，未出现因资源配置不足而引发的EHS管理体系运行异常。 综述，初步认定公司EHS管理体系的持续适宜性、充分性和有效性基本符合标准要求。 ●上次管理评审决议落实情况 2、各部门通用部分 各部门参与公司EHS管理体系活动，包括风险机遇应对、目标指标实现、危险有害因素管控、环境因素管控、合规义务履行、应急活动的参与，基本符合体系要求。 3、人事部 公司EHS管理体系所涉部门与关键岗位人员职责与能力要求未发生变化，仍依据XXX/EHS-MS《管理手册》（第一版）与EHSR 051 岗位说明书（第一版）。 年度内组织进行岗位任职能力评定共12次，包括公司体系担当、安全环境担当及各部门体系担当，经评定EHS体系关键岗位人员基本具备岗位所需能力与意识。 4、生产部 公司危险废物管理基本符合XXX/EHSS 126《危险废物管理规定》，年度内未出现危险废物违规排放或泄露事件，未出现因危废违规转移现象。 5、文控担当 公司EHS管理体系文件记录制定、审批、更改、作废等环节，基本符合EHSP 7.5《文件化信息控制程序》要求 6、安全环境担当 ①经第三方检验检测，场所内职业危害因素符合国家标准； ②年度内组织了上岗、在岗职业健康体检，未查出现职业病/疑似职业病情况； ③本年度X月X日初进行了防雷检测，检测结果显示公司一、二工厂建构筑物及其附属设备设施的防雷防静电装置符合防雷技术规范； ④年度内依据EHSP 8.1《EHS运行控制程序》对风险机遇、危险有害因素及环境因素进行管控，经监视测量各部门未出现管控措施不当或管控缺陷现象。 二 、评审总结 公司依据新版ISO14001高阶结构框架要求，组织建立、实施并保持EHS管理体系，经评审认定公司EHS管理体系具备持续适宜性、充分性及有效性。但仍存在改进机会： · 公司EHS方针基本符合公司发展战略，暂无修订需求。 管理评审决议 编制 审核 批准 日期 日期 日期