【EHS体系文件】相关方需求与期望识别表.docVIP

相关方需求与期望识别表 序号 相关方类别 需求与期望 监测/评价指标或项目 监测/评价频次 是否纳入合规义务 责任归属部门 总务 人事 财务 保全 品质 采购 营业 生产 生管 开发 1 员工 厂区洁净卫生 现场抽查 持续 废水、废气、废渣、噪声排放达标 监测记录或检测报告 1次/年 纳入 О О О О О 作业场所劳动安全条件符合要求 危险有害因素管控记录 1次/月 纳入 О О О О О 2 天星自动化 厂区洁净卫生 现场抽查 持续 作业场所劳动安全条件符合要求 危险有害因素管控记录 1次/月 纳入 О 废水、废气、废渣、噪声排放达标 监测记录或检测报告 1次/年 纳入 О 无职业卫生与生产安全事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 无环境污染事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 3 XX市应急管理局经济技术开发区应急管理局 履行安全法律法规、标准规范要求 合规性评价合规目标监测 1次/年（全面查）1次/季度（抽查） 纳入 О 无生产安全事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 4 XX市生态环境局经济技术开发区生态环境局 履行环境法律法规、标准规范要求 合规性评价合规目标监测 1次/年（全面查）1次/季度（抽查） 纳入 О 无环境污染事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 5 XX市消防支队XX区消防大队 履行消防安全法律法规、标准规范要求 合规性评价合规目标监测 1次/年（全面查）1次/季度（抽查） 纳入 О 无火灾和/或爆炸事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 6 XX市卫生健康委员会 履行职业健康合规义务，无职业病事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 7 XX市市场监督管理局 无特种设备事故，特种设备检测及时且合规 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 8 XX市城市排水管理处 节约用水 用水统计记录 1次/季度 纳入 О О О О О О О О О О 排放污水达标 废水检测记录 1次/年 纳入 О 9 XX市供电局 节约用电 用电统计记录 1次/季度 纳入 О О О О О О О О О О 10 燃气公司 配合定期进行的燃气系统安全检查 燃气系统安全检查记录 1次/季度 纳入 О 节约使用天燃气 天燃气使用统计记录 1次/季度 纳入 О О 11 邻近单位 废水、废气、废渣、噪声排放达标 监测记录或检测报告 1次/年 纳入 О 无职业卫生与生产安全事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 无环境污染事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 12 环境保护志愿者协会等环保民间组织 无违反环境法律法规行为 合规性评价 不定期 纳入 О 无环境污染事故 合规性评价 不定期 纳入 О 13 顾客等业务往来单位 厂区洁净卫生 现场抽查 持续 作业场所劳动安全条件符合要求 危险有害因素管控记录 1次/月 纳入 О 14 产品或服务供方 厂区洁净卫生 现场抽查 持续 作业场所劳动安全条件符合要求 危险有害因素管控记录 1次/月 纳入 О О 15 集团公司 安全生产十大核心要素 现场抽查 持续 纳入 О О О О О О О О О О 无职业卫生与生产安全事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 无环境污染事故 EHS目标监测 1次/季度 纳入 О 无政府监管部门开具的行政处罚项 行政处罚记录 实时 纳入 О 16 第三方危废转移机构 配合转移与处理 危废转移记录 持续 纳入 О О О 17 第三方认证机构 按ISO14001与ISO45001标准要求建立实施并保持体系，配合现场认证审核活动 体系审核报告 1次/年 纳入 О О О О О О О О О О 18 第三方检测机构 配合检测活动的开展 检测报告 1次/年 纳入 О О 编制 编制日期 审批 审批日期 注：①本表由总务部定期组织评审与修订，固定评审频次不低于1次/年，确保相关方的需求与期望保持必威体育精装版，发生较大表更时，应适当增加评审频次。②本表中纳入合规义务的部分应依据XXX/EHSP 9.1.2《合规义务控制程序》进行管理。