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Internal audit report
内 部 审 核 报 告
●第1部分：审核信息
审核范围
审核地点
审核日期
●第2部分：审核发现信息
序号
不符合类别
涉及标准
涉及条款
不符合描述
责任部门
备注
1/1
□严重不符合
■一般不符合
□观 察 项
■ISO14001:2015
ISO14001:2015 条款7,5.3 b)
公司EHS文件化信息未明确以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法
总务部
●第3部分：审核评价
1.本次审核共开具不符合项1个，其中严重不符合0 项，一般不符合项1项，观察项0项。
2.本次审核保持了覆盖的全面性，尽可能的做到全面审核，但由于抽样的局限性，难免存在遗漏。
3.本次审核除了对体系的完整性进行验证外，重点抽样检查各层次文件与记录，以验证要求与行为的符合性。
4.除开具的不符合项外，审核组还发现了其它的问题，各部门应予以重视并加以改善：
①文件管理方面，根据公司信息化要求，多数部门开始采用电子文档记录，但存在记录真实性风险；
②应关注集团公司有关安全与环境方面的要求，与公司EHS体系过程相融合。
5.整体而言，本次审核基本真实的体现了公司体系运行现状。
6.审核组认为，公司职业健康安全和环境管理体系运行基本有效。
编制
批准
日期
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