【EHS体系文件】不符合及纠正、纠正措施记录.docVIP

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2022-01-22 发布于中国
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【EHS体系文件】不符合及纠正、纠正措施记录.doc

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不符合及纠正、纠正措施记录 ●第1部分：(潜在)不符合项描述公司EHS文件化信息未明确以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法发生缘由内部审核发生日期 ●第2部分：根本原因分析主要原因类别：■人 □机 □料 ■法 □环文控人员未完全熟知XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》中关于文件化信息获取、检索的要求内容填表人填表日期 ●第3部分：(潜在)不符合项纠正措施描述责任人完成日期以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法填表人填表日期 ●第4部分：纠正措施措施描述责任人完成日期总务部XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》教育培训，确保熟知填表人唐正皓填表日期 ●第5部分：纠正、纠正措施验证措施描述验证结果由总务部组织对此次纠正与纠正措施实施有效性进行验证，验证有效方可关闭查《关于明确公司EHS文件获取、检索途径的通知》已明确；查EHSR050《EHS教育培训与效果评估记录》关于对EHSP7.5《文件化信息控制程序》教育培训，记录真实有效，符合要求。纠正与纠正措施符合要求，该项不符合予以关闭验证人批准人验证日期批准日期