【EHS体系文件】 EHS合规义务评价报告.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE PAGE 1 EHS合规义务评价报告 编 号 XXX/EHSR 033 编制 审批 版 次 Rev.1.2 报告编号 EHS合规义务评价报告 为确保公司充分、有效的履行生产/服务活动中的合规义务，避免因合规义务偏离对企业产生的风险，同时为有效管控公司范围内危险有害因素及环境因素，促进与提升企业EHS绩效，特开展此次合规义务评价。 评价时间： 评价范围：手动变速箱、主减速器、后驱动桥、电子式副变等产品及其零部件的生产与相关售后服务 评价对象：EHS体系范围内适用的法律法规及其他要求与相关方的需求与期望中公司选择遵守的部分 参与人员：体系主管部门与各部门体系担当 评价依据：ISO45001、ISO14001、XXX/EHS-MS 管理手册、XXX/EHSP 9.1.2《合规义务控制程序》 记录出具：1）XXX/EHSR 032《EHS 合规义务评价表》 XXX/EHSR 033《EHS 合规义务评价报告》 XXX/EHSR 034《相关方需求与期望识别表》 1 评价详情 1.1 道路交通安全 公司道路交通主要涉及厂内机动车辆、场内电动叉车、外部运输货车、员工上下班车辆驾驶等方面，公司依据相关法律法规以及国家标准的要求，总务部设置专职岗位及人员，严格对道路交通安全进行管控，除极其偶然发生职工上下班骑乘电动车与摩托车时未穿反光背心外，公司道路交通安全管理符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的有关规定。 1.2 电气安全 公司电气安全方面主要包括办公用电、工厂设备设施及照明用电、食堂用电及临时用电，公司依据相关法律法规以及国家标准的要求，建立并实施XXX/EHSS116《电气安全管理制度》、《触电事故现场处置方案》，公司电气安全管理基本符合《用电安全导则》及其他合规义务要求。 1.3 消防安全 公司消防安全方面主要包括办公楼消防管理、食堂消防管理、生产车间、油料库、危废仓库等消防管理，公司依据合规义务要求，设置专职人员，建立并实施XXX/EHSS 112《消防管理制度》、《火灾事故专项应急预案》并实施对火灾、爆炸危险因素的管控，定期开展消防安全应急预案演练。经评价公司消防安全管理符合《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《建筑设计防火规范》《建筑灭火器配置设计规范》等合规义务要求。 1.4 特种设备安全 公司特种设备主要包括厂内叉车、空气压力罐、燃气管网等，公司依据相关法律法规及国家标准的要求，制定XXX/EHSS 108《设备设施安全管理制度》，建立特种设备管理管理记录实施对厂内特种设备的使用、维护、检修和检测，并严格遵守特种设备登记制度和定期检测制度。公司特种设备管理符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《山东省特种设备安全监察条例》、《特种设备安全监察条例》等合规义务要求。 1.5 化学品安全 公司危险化学品主要包括齿轮油、润滑油、研磨油等油品，此外还有丙酮、酒精、切削液、氩气等品质测量少量化学品，危化品类危险有害因素已纳入HSR010，策划控制措施并按EHSP8.1要求实施管控，并形成HSR14《危险有害因素管控记录》，经评价现场危险化学品安全要求符合标准要求，无违规内容。 1.6 机械安全 公司依据合规义务要求，明确了各岗位安全操作规程，严格对机械加工工艺的各个环节实施HSE管控，建立XXX/EHSP4.3.1《危险有害因素识别、评价与管控策划控制程序》，识别体系范围内机械伤害类危险有害因素，并形成HSR010《危险有害因素辨识及评价表》，经重大危险有害因素判定准则判定为重大的，还应形成HSR011《重大危险有害因素管理方案》。按EHSP8.1要求实施管控，并形成HSR14《危险有害因素管控记录》。经评价现场机械安全要求符合标准要求，无违规内容。 1.7 职业卫生管理 公司职业危害因素主要包括噪声污染、苯系化合物、焊接烟尘、工频电场等，公司依据合规义务的要求，制定并依据XXX/HSP 4.3.1《危险有害因素识别、评价与管控策划控制程序》和XXX/EHSP8.1《EHS运行控制程序》对公司范围内职业危害因素实施管控，同时依据XXX/EHSP 9.1.1《绩效监视测量控制程序》执行职业危害因素管控绩效检测，经检测符合国家规定。经评价公司职业健康安全符合《中华人民共和国职业病防治法》等合规义务要求。 1.8 劳动防护 公司在生产过程中所涉及的劳动防护用品有劳保手套、劳保鞋、安全护目镜、安全帽、安全带、防噪声耳塞等。公司依据相关法律法规及国家标准的要求，制定并依据XXX/EHSS 055《劳动防护用品管理制度》对劳动防护用品和现场劳动条件实施管控，除极少数职工作业时偶尔忽视劳保用品装配与使用外，公司劳动防护符合