【EHS体系文件】不符合项报告.docVIP

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2022-01-22 发布于中国
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【EHS体系文件】不符合项报告.doc

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Audit Action Report 不符合项报告 ●第1部分：审核信息审核范围审核地点审核日期 ●第2部分：不符合项报告不符合类别 □严重不符合 ■一般不符合 □观察项产生部位文件化信息涉及标准条款 ISO14001 条款7,5.3 b) 标准条款要求：【ISO14001:2015】，7.5.3文件化信息的控制组织环境管理体系和本标准要求的文件化的信息应予以受控以确保：a）在需要的地方和需要使用的时候，可获得的和适宜的使用。b)对于文件化信息的控制，适用时组织应加强以下活动：——分发、获取、检索和使用。所涉及的文件化信息： XXX/EHSP 7.5《文件化信息控制程序》实际审核发现：公司EHS文件化信息未明确以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法 ●第3部分：整改要求依据XXX/EHSP 7.5《文件化信息控制程序》由总务部文控担当负责以文件形式表明EHS体系文件的获取、检索途径与方法第4部分：不符合项整改提交期限 ■不符合项应在20XX年XX月XX日前提交整改措施 ■不符合项将在20XX年XX月XX日进行验证责任部门总务部责任人王五日期第5部分：不符合项整改结果验证查《关于明确公司EHS文件获取、检索途径的通知》已明确；查EHSR050《EHS教育培训与效果评估记录》关于对EHSP7.5《文件化信息控制程序》教育培训，记录真实有效，符合要求。不符合项整改符合要求，该项不符合予以关闭验证批准日期日期