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不合格品控制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、产成品及交付后的产品发生的不合格控制。 3 职责 3.1 质检中心负责对生产过程中的不合格品和成品进行识别，由生产技术部对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 综合采购部和原粮收储部分别负责对采购材料的不合格的标识及隔离。 4 程序 4.1 不合格品的分类 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失，直接影响产品质量指标等的不合格， 一般不合格，个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 进货不合格品的识别和处理。 4.2.1 检验人员将不合格物资隔离存放，并挂“不合格”标牌，由综合采购部经理做处理决定。对严重不合格品应报总经理做出退货决定，由综合采购部办理退货手续。 对一般不合格品作让步接收时，由用货部门主管在《进货验证记录》上注明“让步接收”字样，直接发给生产使用，对于进货的重要物资，不允许让步接收。 4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质检中心重新检验后，按上述条款执行。 4.3 成品不合格品的识别和处理 发现不合格品后，检验员应在《不合格报告》中注明检测的不合格数，及时反馈给质检中心，研究如何采取补救措施，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时才能办理让步接收。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格 对于交付或开始使用后发现的不合格品，在质量保证期内属公司产品质量问题，公司负责赔偿顾客损失，并给予退/换货。质检中心应针对问题分析原因，采取相应的纠正和预防措施。对于超过保质期以后发现的不合格，由销售公司与顾客协商解决，以满足顾客的正当要求。 5相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 6主要记录 6.1玉米水份原始记录 6.2玉米质量原始记录 6.3酒精成品分析原始记录 6.4酒精成品分析报告 6.5不合格品报告 6.6纠正和预防措施处理单