【检查表】体系审核点检表.docx

【检查表】体系审核点检表 序号 审核项目 审核内容 配分 供方自评 评分 审核记录 1 体系管理 是否有通过体系认证（ISO9001、ISO14000等） 2 是否有公司组织图，是否明确了最高管理者及各个部门的职责 2 是否合理设定公司目标并统计分析 2 有无文件控制程序？文件管制相关权责有无明确?外来文件如何有效管制 2 是否有计划性地进行内部审核，管理层是否对审核结果进行检查，问题点是否跟进改善 2 是否定期进行管理审查 2 小计 12 0 0 2 技术 生产设备能力（生产设备清单、数量及精度） 2 自动化设备保有量（自动化系统确认） 2 工装检测能力（检测设备清单、数量及精度） 2 技术人员资格证书：高级技术资格人数????，一般技术资格人数??? 2 解决问题和根因分析技巧 2 小计 10 0 0 3 采购/业务 是否有在交货前及时通报相关交付情况，以确保交付的安全稳定 2 是否制定近期生产计划以控制生产进度﹐满足订单交期 2 生产计划是否保持适当弹性以应会客户紧急订单 2 小计 2 4 制程管理 生产设备和检验设备是否有操作保养作业说明 2 设备定期保养标准及记录 2 车间温湿度管控是否满足设备要求 2 5S管理 2 是否有产品生产工艺流程图 2 关键设备参数管理 2 零件的标识是否清楚（已完成工序、合格、不合格等），有无条码管理系统 2 是否按照规格区分整理保管，是否使用台账出入管理实施 2 每日不良是否进行数据统计分析 2 小计 18 5 品质管控 是否有来料检验规范，检验项目是否包括材质硬度\成份检测及HSF检测，是否有检验履历 2 是否有出货检验规范，检验项目是否完整，是否按标准进行检验 2 是否具备测量仪器清单,全部测量仪器是否进行现况管理 2 是否使用校验不合格的仪器或未校验的仪器 2 待检查/合格/不合格区域是否进行识别标识 2 出货是否按检验基准执行检验并将检验结果及时记录 2 对不合格批是否要求分析改善（8D）并跟进改善结果 2 是否有客诉履历，改善方案是否有效验证 2 是否改正必要的标准以防止再发生同类投诉事项 2 检查室的环境是否适合（22±5℃） 2 小计 20 0 0 6 培训 是否有一套完整的培训执行程序(包括对所有员工的培训计划)来提高员工的教育、工作技能及经验 2 是否建立员工培训履历；是否对所有员工的培训记录都有存档 2 小计 4 0 0 7 变更管理 是否有文件化的工程变更规定（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和关键测试项目变更），并实施 2 是否有PCN通知客户流程并例行化实施 2 小计 4 0 0 8 储存 是否有文件化的搬运、储存程序来避免产品的损坏、生锈等 2 对不同类型的产品是否有详细的包装SOP, 说明包括包装尺寸, 包装数量、防护措施等 2 小计 4 0 0 9 供应商管理 是否有文件化的供应商审核、评估、认证的程序 2 是否有合格供应商名单，并按合格供应商名单进行采购 2 是否制定了定期对供应商进行评价及取消资格的相关规范并实施 2 采购文件（PO）是否清楚地阐明：订购产品的技术、质量、环保和交货需求 2 小计 8 0 0 注:项目评价如下: 2分:有标准，有实施，达到要求 1分:有执行结果，但无相关持支性文件，或有文件，未执行。 0分:无标准文件，无实施。 N/A:不适用(供应商现有作业范围与内容并不适用)