【体系管理】HSF供应商管理程序.docx

【体系管理】HSF供应商管理程序 QC080000  HSF供应商管理程序 编制部门 计采部 文件类别 程序文件 文件编号 -COP-43 版 本 号 B/0 制定日期 2013-10-5 生效日期 2013-10-5 内容页数 A4/5页 非 受 控 （盖章） 受????控 （盖章） 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：  文件修订记录  修订日期 版本 修订内容简述 2013.10.5 B/0 QC080000管理体系初版发行  ? 1 目的与范围 1.1目的：使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合RoHS指令的要求。 1.2.范围：为本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。 2 职责 2.1计采部：本程序的归口管理部门，负责供方的选择，组织RoHS系统评估小组对供应商进行评估，编制“绿色合格供应商名册”，协调公司各部门与供应商的信息沟通。 2.2 研发部：对供应商提供的材料宣告表和检测报告及样品是否符合RoHS要求进行确认。 2.3 品质部：负责对供应商提供的样品及批量供货产品送第三方认证机构检测，对供应商生产过程进行抽样审查。 3 管理内容和方法 3.1RoHS产品供应商风险等级评定 公司对RoHS产品的供应商划分为高风险、低风险低个级别： ???高风险供应商：根据有害物质检测报告结果，研发部评定为高风险材料的供应商；《供应商环境调查表》、《供应商RoHS系统检查表》、《供应商评估报告》中被评定为高风险的供应商。 ???低风险供应商：高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。 当几种评价不一致时，按从严原则确定；经确认的高风险供应商应建立自己的RoHS符合性体系。 3.2供应商的选择和评估 RoHS产品供应商的选择和评估, 除按质量管理系统文件要求进行控制外，还必须按以下要求开展RoHS评估工作: ?3.2.1对供应商为知名国际跨国公司可免予RoHS评估。 3.2.2对供应商进行系统评估前, 将《供应商环境调查表》和《有害化学物质限制使用标准》中相关内容传至对方。 3.2.3计采部组织技术、品质等部门相关人员组成 “RoHS系统评估小组”，按《供应商RoHS系统检查表》中的内容对供应商进行评估，作出《供应商评估报告》，判定供应商是否达到我司RoHS评估要求，并对供应商风险进行确定。 3.2.4???当供应商未达到RoHS评估要求时，一般对其供货资格不予考虑，重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改,并组织复评直到合格为止。 3.2.5 当供应商评估合格时，即需与供应商签订质量保证协议和《有害物质不使用保证书》。 3.3 环保材料、零部件的承认 3.3.1经评估合格的环保材料供应商须送样检定承认，送样时需附以下资料： A.指定第三方检测机构（SGS，TUV， CTI或其它权威机构）的《检测报告》（有效期为一年）； B.《产品材料宣告表》； C．《有害物质不使用保证书》； D.符合RoHS要求的样品。 3.3.2供应商的样品及RoHS资料首先送交品质部，品质部对提供的资料进行整理登记，提交研发部 3.3.3研发部确认检测报告、产品材料宣告表、样品是否符合要求，并以书面形式将确认结果通知计采、品质部门；如符合，采购人员通知供货商小批量送货并经检验合格后试用。?? 3.3.4不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHS资料。 3.3.5小批量试用合格后供应部方可将供应商列入《绿色合格供应商名录》中。 3.4供应商的交货和来料检验 3.4.1供应商交货时一般应在环保材料本体上作环保标识。 3.4.2供应商来料检验：检验员检验前需核对供应商是否在《绿色合格供方名录》内；按《GB2828抽样标准》进行抽样，核对送检的产品与《合格物料清单》中填写的样品规格是否一致；与认可检测机构（如SGS、TUV、CTI）的《检测报告》中检测的产品是否一致；《检测报告》是否在有效期内（有效期为检测报告发出日起一年）；有无环保标识；供应商有无出厂检验报告等等。具体操作《产品检验程序》执行。 3.5供应商材料变更或工艺变更 当供应商生产的环保材料的原材料或设计工艺需要变更时，供货商应在加工周期的基础上须提 前至少二周书面通知供应部门，并提供相关的数据(如必威体育精装版第三方测试报告，变更后的《产品材料宣告表》等)给公司研发部，研发部门按3.3.2的方法对变更后的材料或零部件进行确认。 3.6供应商违反规定的处罚 3.6.1符合RoHS指令的供应商需签订《有害物质不使用保证书》并提供《产品材料宣告表》，《有害物质不使用保证书》和《产品材料宣告表》需供应厂商总经理或法人代表签名盖章，确保供应商的责任与义务能够有效被执行。 3