ISO9001内审检查表（内审）.docVIP

******有限公司 内 审 检 查 表 受审核部门 质检部 审核区域 办公及现场 审核时间 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 7．2．3 顾客沟通 有无客户投诉处理程序文件？ 是否有建立『客户投诉统计表』？ 客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。 符合 7．4．3 采购产品的验证 有否实施进料检验程序，是如何进行的？ 是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。 有无进料检验记录，是否按标准进行检验？ 询问IQC检验人员采用何种抽样方法？ 符合 7．5．4 客户财产 IQC对客户来料有检验否，是否有记录？ 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？ 符合 7．6 监视和测量装置的控制 有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。 有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』） 校验人员是否具有资格。 校验不合格的量测仪器是怎样处理的。 量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。 符合 内 审 检 查 表 受审核部门 质检部 审核区域 办公及现场 审核时间 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 8.2.3 过程的监视和测量 IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？ 不符合，生产现场发现有IPQC未及时记录品质状况 8．2．4 产品的监视和测量 有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？ 有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？ 对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？ 当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。 符合 8．3 不合格的控制 现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。 对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？ 不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。 由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？ 符合 内 审 检 查 表 受审核部门 质检部 审核区域 办公及现场 审核时间 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 8．4 数据分析 对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？ 制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？ 符合 8．5．2/3 纠正/预防措施 部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？ 来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？ 符合 内 审 检 查 表 受审核部门 质检部 审核区域 办公及现场 审核时间 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 4．2．3 文件控制 是否有建立『文件管制一览表』？ 文件是否有进行编号？ 文件是保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。 符合 4．2．4 质量记录控制 质量记录是否清晰、易于判别 每月存档时有无检索，保护，标识 符合 5．3/5．4．1 质量方针/目标 公司质量目标是什么。 公司质量方什是什么。 部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？ 符合 5．5．1 职责/权限 品管部的职责是什么？ 品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 符合 6．2．2 能力，意识和培训 从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？ 培训人员有无签到及考核成绩？ 符合 内 审 检 查 表 受审核部门 生产部 审核区域 办公及现场 审核时间 依据文件 程序文件 依据标准 ISO9001：2008 审核员 条款 审核项目/ 内容 问题及审核方法 审核结果 5．3/5.4.1 质量方针/目标 公司质量目标是什么？ 公司质量方什是什么？ 3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？ 符合 5．5．1 职责和权限 生产部的职责是什么？ 生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 符合 6．2．2 能力，意识和培训 生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。 符合 6．3/6。4 基础设施/工作环境 1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？ 2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。 3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保