ISO9001内审计划（内审）..docVIP

******有限公司 ISO9001:2008 2021年内部审核资料 资料整理：文控中心 2021年8月28日 2021年度内部审核年度计划 （ISO9001：2008） 目 的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合 ISO9001：:2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实 施和保持。 范 围 适用于公司所有部门和产品。 依 据 ISO9001：2008标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质检部 √ 生产部 √ 供销部 √ 办公室 √ 管理层 √ 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制 批 准 现场审核计划 目的： 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合 ISO9001：2008标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围：适用于公司所有部门和产品。 依据：ISO9001：2008标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 审核组长：A (***) 审核人员：B （***） 日 程 安 排 日 期 时 间 受审部门 审 核 要 素 审核员 2016年8月25 8：00~8：30 首次会议 AB 8：30~10：00 管理层 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、 6.3、7.1、9.2、9.3、10 B 8：30~10：00 供销部 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5 9.1.2 A 10：00~11：30 生产部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3 7.1.4、8.1、8.4、8.5.1 8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6 B 10：00~11：30 质检部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5 8.6、8.7、9.1.3 A 13：00~15：30 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3 7.4 B 15：30~16：30 末次会议 A B 编 制 批准 内审首次会议记录 时 间： 地 点：会议室 参加人员签到： 主持人： 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 公 司 总经理 供销部 部 长 管理者代表 管理者代表 办公室 主 管 生产部 部 长 质检部 部 长 会议内容记录： 与会者签到 会议由审核组长主持，宣布会议开始 组长明确审核的目的 组长明确审核的范围 组长明确审核的依据 组长介绍审核人员的分工 组长请大家确认审核的日程安排 组长强调审核人员客观、公正的原则 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 澄清各部门的疑问 组长宣布会议结束 记录人： 审核人： 内审末次会议记录 时 间： 地 点：会议室 参加人员签到： 主持人： 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 公 司 总经理 供销部 部 长 管理者代表 管理者代表 办公室 主 管 生产部 部 长 质检部 部 长 会议内容记录： 与会者签到 组长主持会议，宣布会议开始 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 组长重申审核的目的和范围 组长强调审核的局限性 组长陈述审核过程 评价QMS的优点 说明不合格项的数量、类型、及分布 组长宣读不合格项报告并澄清疑问 组长提出纠正措施的要求 分析原因、采取措施并举一反三地整改 纠正措施在10天内完成 纠正措施完成后请审核员验证 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性 组长再次感谢大家的协助和支持 无任何异议后组长宣布会议结束 记录人： 审核人： 内部审核报告 审核的目的： 确定质量管理体系实施的效果； 确定质量管理体系是否符合规定要求； 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。 审核范围： 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。 审核依据： ISO