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单项验证结果评价表 编号：HMS-JL-13- 验证内容 验证方法 频次 验证结果及评价 危害分析的输入信息是否得到持续更新 食品安全管理体系内部审核 一次/年 经内审发现，危害分析的输入是充分的，有效的。包括：原辅料描述、终产品描述、产品预期用途、加工工艺流程图、加工工艺说明。 食品安全管理体系所要求的其它程序是否得以有效实施 食品安全管理体系内部审核 一次/年 经审核发现HACCP计划和操作性前提方案及其它程序都得以有效运行，如纠正和纠正措施程序；验证程序；产品召回程序等，公司各部门都得按程序规定操作执行。 经验证的前提方案是否得以实施 对车间现场及库房进行检查 一次/季度 经现场审核发现，公司按国家相应规范建立的前提方案在公司领导的支持下，都得以落实，并对原有设备设施进行改善，使其加工条件及卫生条件均符合规范要求。建立了生产线设备器具清洗制度，执行情况良好。对包装车间、库房定时定期消毒。 操作性前提方案是否得以实施且有效 食品接触面 一次/周 通过每周定期对传送带、分割台等食品接触面进行巡查，清洗消毒措施执行情况良好，感官评定清洁基本到位，未有碎肉等残留。 水质检测 一次/半年 不涉及 鼠虫害控制 一次/周 通过每周定期对生产车间、原料库、成品库、辅料库的检查，发现公司的鼠虫害有所减少，死鼠的控制方法有效，不会对原辅料及产品造成交叉污染，说明公司对鼠虫害控制措施有效。 有毒有害化学物质的管理 一次/月 通过每月对有毒有害物质管理的台账及出入库存记录可见，公司的有毒有害化学物质的管理有序，有专人保管、专人领用、及时回收，未造成对产品的污染，故此控制措施运行有效。 HACCP计划中的要素是否得以实施并取得预期效果 对CCP的监控记录进行复查 一次/月 由食品安全小组对各CCP的监控记录进行复查，结果证明各监视记录完整、准确，记录频次符合要求，对偏离现象及时进行纠正，并采取相应的纠正措施。 所采取的控制措施是否将食品中的危害水平降低到可接受水平 终产品的上级监督部门的卫生抽检结果 一次/季度 经上级监督部门的抽查，终产品的卫生指标及微生物指标均符合相应的国家标准要求，说明公司所采取的操作性前提方案和HACCP计划的组合措施是有效的。 评价人: 2021年10月10日