行政流程08—固定资产报废变现.pdf

现有业务流程及改进优化表 流程 行政-08 编号 流程 固定资产报废申请 名称 流程 公司固定资产物品的报废申请流程 描述 1、提交人：提交申请 2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项 3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值 相关 岗位 4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议 职责 分工 5、行政部负责人：确认固定资产管理员意见 6、秘书：转发给监察室及相关高层领导 7、监察室及高层领导：确认此事项 1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是 IT IT 产品需在 “是否属于 产品”上打勾 2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意报废即退回 至申请人处 3、财务部：填写该物品的购买时间及残值， 流程 4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意报废 详述 或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处 5 IT 、若是 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否 有维修价值 6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意报废即退回至申 请人处 1 7、秘书：若物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认， 若不同意报废即退回至申请人处 7、秘书：转发给相关高层领导 8、高层领导：确认此事项 9、秘书：归档 流程 图 相关 表单 2 流程 固定资产变现流程 名称 流程 固定资产物品变卖流程 描述 1、固定资产管理员：提交物品明细 相关 2、物品变卖部门负责人：确认此变卖事项 岗位 职责 3、固定资产兼管员：确认此变卖事项 分工 4、财务部：确认收到变现款 1、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖 地点 2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时间、财务保 流程 详述 管人及财务部接收人，若不同意则退回至提交人处 3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，若不同意则退回至提交人处 4、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处 流程 图 相关 表单 3 改进方案 优化 将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程 建议 1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现 2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项 3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值 4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议 相关 岗位 5、若是IT 产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否 职责 分工 有维修价值 6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见 7、秘书：转发给监察室及相关高层领导 8、监察室及高层领导：确认此事项 1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是 IT 产品需在 “是否属于IT 产品”上打勾 2、提交人的部门负责人：审