变更管理制度.pdf

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境 变更管理制度 一、目的 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故 隐患。 二、适用范围 1、本制度适用于公司各部门。 2、本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更 的管理流程、措施及要求。 三、名词解释 1、工艺设备变更:涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等 超出现有设计范围的改变(如安装设备、加工方法、机加工装、 电焊工装、装配工装改变、车速提升等)。 2、微小变更:影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的 改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3、同类替换:符合原设计规格的更换。 4、人员变更:是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临 时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 5、关键岗位:指与风险控制直接相关的管理、操作、检维 修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验 缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的 健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 四、职责 1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度。 2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度， 并提供培训、监督与考核。 3、各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行， 并对本制度提出改进建议。 五、管理要求 （一）、工艺设备变更 1、工艺设备变更范围包括: ⑴生产能力的改变。 ⑵物料的改变(包括成分比例的变化)。 ⑶设备、设施负荷的改变。 ⑷工艺设备设计依据的改变。 ⑸设备和工具的改变或改进。 ⑹工艺参数的改变。 ⑺安全装置及安全联锁的改变。 ⑻非标准的(或临时性的)维修。 ⑼操作规程的改变。 ⑽试验及测试操作。 ⑾设备、原材料供货商的改变。 ⑿运输路线的改变。 ⒀装置布局的改变。 ⒁产品质量的改变。 ⒂设计和安装过程的改变。 ⒃其他。 2、工艺设备变更的基本类型包括:工艺设备变更、微小变 更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正 确分类。 3、工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大 小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及 控制，执行各专业相关变更管理制度。 4、变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变更 类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。 5、变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危 害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措 施应作为变更申请的主要内容。 6、应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相 关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权 人方能批准。 7、变更审批内容: ⑴变更目的。 ⑵变更涉及的相关技术资料。 ⑶变更内容。 ⑷变更带来的健康安全环境影响(危害分析及风险削 减措施)。 ⑸涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规 程。 ⑹对人员培训和沟通的要求。 ⑺变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。 ⑻强制性批准和授权的要求。 ⑼变更实施涉及投用前安全检查，执行投用前安全检 查细则;涉及危险作业，执行《安全危险作业管理制度》。 ⑽变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适 当的审查、修改或更新。 ⑾变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施， 并对变更过程实施跟踪。 ⑿完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或 涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、 作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同 类事故案例。 变更