03-01领导干部任期经济责任审计审前调查表(共7份).docxVIP

03-01：领导干部任期经济责任审计审前调查表（共 7 份） 被审计单位基本情况表 被审计单位名称（盖章）： 被审计单位名称 单位基本情况 （简介） （含历史沿革、主要职责、内设机构情况等） 教职工及学生情况 教职工人数 （ 人） 在编职工 编制外职工 学生人数 （ 人） 学历教育 非学历教育 经费来源 （或经济业务范围） 配合本次审计 人员名单 分管领导姓名 职务 联系方式 经办人姓名 职务 联系方式 备 注 负责人： 填表人： 填表日期： 创收情况明细表 被审计单位名称（盖章）： 年度 金额 （元） 收入项目 备注 负责人： 填表人： 填表日期： 注：创收是指除学校下拨经费外校内校外一切经济活动所得（包括其他收费，管理收入，社会服务，场地，资产，设备出租，处置，接受捐赠等）。 经济合同、协议管理情况表 被审计单位名称（盖章）： 经济合同与协议名称 签订日期 执行情况 审计情况（审计人员填写） 合法性情况 有效性（遵守）情况 审计存在的问题与审计建议（审计人员填写）： 注：表格前3列由被审计单位填写；其余项目由审计部门填写。 负责人： 填表人： 填表日期： 其他需要说明情况表 被审计单位名称（盖章）： 问题类型 情况说明 审计情况（审计人员填写） 1．对外经济担保 2．未入账的应收应付款 3．公款私存 4．私立银行账户 5． 存在的问题与审计建议（审计人员填写）： 注：表格前2列由被审计单位填写；其余项目由审计部门填写。 负责人： 填表人： 填表日期： 任期内单位重大事项决策情况表 被审计单位名称（盖章）： 决策项目 决策日期 决策程序 决策实施时间 决策项目资金（万元） 资金来源 是否办理报批 决策效果 说明（会议纪要） 被审计单位负责人： 填表人： 填表日期： 填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如收费、办班、社会服务、资产出租和处置、对外投资或担保、贷款、接受捐赠、物资采购，有关部门基建、维修等。 内部控制制度调查表 被审计单位名称（盖章）： 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人： 填表人： 填表日期：  审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明： 审计组： 被审计单位： 接收人： 移交人： 年 月 日 年 月 日 移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日 注：此表一式两份，交接双方各执一份