2.4.1风险分级管控制度.docx

风 险 分 级 管 控 制 度 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 风险评价、分级与控制管理制度 1 目的 为加强公司风险分区分级管理，实现安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，实现安全技术、安全管理的标准化，制定本制度。 2 范围 适用于本公司生产活动过程中的风险范围的划分与评价方法的选择、风险的评价、风险的控制、风险信息的更新、风险信息公告、风险控制的宣传和培训。 3 职责 3.1公司安全经理负责公司危险有害因素辨识、风险管理的领导工作，并负责最终确认公司重大危险有害因素清单。 3.2安环部负责公司危险有害因素辨识、风险评价、风险控制归口管理、实施、监督、检查。 3.3各职能部门负责本区域危险有害因素辨识，制定并实施风险控制措施。 4 风险评价范围 根据本公司的特点，风险评价范围（危险、有害因素辨识的范围）包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。 （10）企业周围环境 5 风险评价的单元划分： 5.1本公司以员工工作岗位为中心，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，将作业区域内相关的设备设施、作业活动划分为一个单元，并建立单元清单，按设备设施、作业活动进行分别统计。 5.2 规模较大、工艺复杂的单位，可对生产车间或装置、物料，按照所包含的工序、设施、部位进行划分； 5.3 储运系统及公辅工程，按照原料、产品储存区域、公辅设施等地理位置、功能分区进行划分； 6 风险评价方法 6.1 本公司选用的评价方法主要有：风险矩阵法(LS)、作业条件危险性分析(LEC)。其他安全评价方法鼓励在本公司内实施，但实施前应进行有效性评价。 6.2 风险矩阵形法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 6.3 作业条件危险性分析(LEC)，作业条件的危险性评价法亦称格雷厄姆—金尼法，是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法。 7 风险评价时机 常规活动，每年组织一次对作业活动和设备设施采用风险矩阵法(LS)、作业条件危险性分析(LEC)进行评价，非常规活动开始之前。 8 风险评价、分级准则 8.1 目前采用风险矩阵法(LS)评价方法，即R=L×S 式中：R——风险值{分4个等级：A级为重大风险（红色）、B级为较大风险（橙色）、C级为一般风险（黄色）、D级为低风险（绿色）} L——事件发生的可能性大小（分5个等级） S——事件发生后果的严重性（分5个等级） 具体评价准则见下表： 事故发生的可能性L判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则： 等级 法律法规及其它要求 人员伤亡程度 财产损失/万元 停 工 公司形象 5 违反法律法规和标准 死亡、 终身残废 50 部分设备（2套）停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级部门或行业的安全方针、制度、规定等 丧失部分劳动能力、慢性病、住院治疗 10 1套设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作规程 轻微受伤、 间歇不舒服 10 受影响不大， 几乎不停工 本公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险值（R）及控制措施 风险值 安全风险等级 对应本标准中安全风险评估