煤矿材料审批、发放管理规定.docx

煤矿材料审批、发放管理规定 为了进一步规范我矿材料领用管理工作，提高材料领用管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，特制定本管理规定。 1、队组填写材料申领单（注明材料编码、材料名称、规格型号、单位、数量） 领料人姓名 单位主管签字 企管科材料主管审核 机电矿长签字 仓库领料出库； 2、企管科月初下达月度材料消耗指标，材料主管根据月度材料计划指标进行批料，所有领料单必须经分管副矿长签字在进行发放，未签字则私自发放者，对保管进行每次20元处罚。月底由企管科分析全月材料消耗考核情况，并汇报分管副矿长。 3.领料单到仓库领取材料前仓库保管员要审查料单，料单不得有任何涂改或添加，一经涂改的料单做无效料单，后添加的一律划掉，如发放材料，材料费用由当库保管员自己承担；并每次100元罚款。 4、所有单位领取物资时，出库单必须写清物资名称型号与用途，不按要求填写将不给予审批，材料审批主管根据用途注明是安全、维简、工程、生产、管理、维修或其他领料，如不注明月底材料考核时矿将不给予核减该部分费用，给予计入生产费用，材料超支由本单位负责，矿将不给予免除。 5、仓储中心对矿领用材料出库时，必须严格按照出库单上注明的各种费用对物资进行分类出库，凡仓储中心出库不按出库单注明费用分类出库的，发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元；视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。 6、各单位申报材料必须各单位使用，严禁领用其它单位的申报材料，仓库严格按照申报计划上的数量进行发放，否则，一次罚仓库50元。 7、严格按照当月下达的材料计划进行批料，超计划使用的材料可根据急缓并征得申报单位的同意后方可调剂使用。否则，每次罚单位主要领导、单位材料员及批料员各50元/次，同时追回领用材料。 8、使用单位填写材料申报单时，必需写清用途及使用地点。批料员对未写清用途及使用地点的或随便填写的料单有权拒绝批料。否则，罚领料员和批料员各50元/次。 9、当月审批的领料单必须在当月领取，过月的领料单作废。各单位领料员可在当月的25号前到企管科，将未申领的料单进行注销。 10、仓库保管员收发过期领料单，每发现一次罚当事人100元，对领料单位更改审批过的领料单，一经发现，按领料金额的二倍罚责任人并取消其以后批料的资格。 11、因安全生产急用料，需要到库借用的材料，使用单位写出借条（借条上必须注明归还日期）经值班领导或调度室值班员签字同意后方可借出，属领用的必须在三天内补全领料手续，属借用的必须在借条上的归还日期前归还，损坏的材料，费用计入使用单位。 12、井下采煤、掘进、辅助单位使用的材料，要根据产量进尺的实际情况领料，各单位井下料场存放的材料不得超过三个原班的用料，否则，造成积压、浪费，对单位领料员及批料员罚款50-100元/次。 13、批料员审批材料时要大公无私拒批人情料。否则，对领料员及批料员罚款50-100元/次，同时追回材料。 14、企管科作为职能科室要不定期对供应科出库情况进行检查、监督，凡不按规定出库的，每发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元，视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。 15、各单位要明确、固定领料人员。 附图一:材料领用流程图: 使用单位填写物资申领单 使用单位填写物资申领单 单位主管签字 单位主管签字 企管科审核、登记 企管科审核、登记 分管领导签批 分管领导签批 保管员换、发 保管员换、发 附图二：工具领用流程图： 使用单位填写申请单 使用单位填写申请单 单位主管签字 单位主管签字 新配工具正常更换（交旧） 新配工具 正常更换（交旧） 申请报告 申请报告 企管科审核 企管科审核 工具卡 工具卡 分管领导签批 分管领导签批 仓库换、发 仓库换、发 记入工具卡记入工具卡 记入工具卡 记入工具卡 煤矿 年 月 申领物资统计台账 时间 物资名称 规格型号 单位 申领数量 单价 总价 领料人 费用划分 用途 矿坑代品下料单 年 月 日 材料名称 单位 型号 数量 使用队组 使用地点 备注 领用队组验收意见 验收人： 运输队： 备注：使用队组必须详细填写下料单，此料单一式两份，一份由队组保管，一份由企管坑代品管理员负责保管，此料单未经坑代品管理员签字一律不予记录上账，如造成损失由签字人、使用队组自行负责。 坑代品管理员： 使用队组负责人： 矿坑代品下料单