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露天煤业:首次公开发行A股股票招股说明书.docx
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA
(内蒙古霍林郭勒市哲里木大街)
首次公开发行A股股票招股说明书
保荐人(主承销商)
山西证券有限责任公司
(山西省太原市府西街69号)
重大事项提示
公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控股承诺:自露天煤业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。
截至2006年12月31日,公司可供发行前股东单独享有的滚存未分配利润为194,482,874.13元,根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股(A股)前滚存利润处置的议案》,公司已于2007年3月5日将上述由发行前股东单独享有的滚存未分配利润派发完毕。
根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股(A股)前滚存利润处置的议案》,若2007年上半年发行新股成功,公司自2007年1月1 日起至公司发行新股结束前实现的利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若公司2007年上半年未能发行新股,公司2007年下半年发行新股成功,2007年上半年实现的利润归全体老股东享有,从2007年7月1日起至公司发行新股结束前实现的利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若2007年未能发行新股,公司对2007年实现的利润另行处置。
公司煤炭产品为优质褐煤,平均发热量为3100大卡/千克,主要用作电厂燃料。受发热量影响,褐煤平均售价较低,受运输半径限制,公司煤炭产品的销售区域主要集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省,主要客户为该地区内以褐煤为动力煤或掺烧褐煤的电厂。
公司煤炭运输主要依靠通霍线铁路外运,2006年通霍线铁路的实际运输能力达到2,497万吨/年,公司2006年通过铁路外运煤炭1,796万吨,公司通过铁路运输煤炭量占煤炭外销量的97%。随着公司产能的逐步扩大,通霍线铁路运能改造已进行,若通霍线运力不能随公司产量提高而相应提高,将会对公司的销售产生较大影响。
中电投集团公司2004年3月16日成为公司实际控制人,中电投集团公司下属的电厂成为公司的关联方,使得公司的经常性销售商品关联交易占同类型业务比重较大,2004年、2005年、2006年分别为46.93%、37.46%、43.19%。 6、由于公司主要客户电厂所属电力系统的燃料管理环节较多,结算手续繁琐导致结算周期较长,公司与主要客户货款结算方式为当月货款、次月结算,公司2006年12月煤炭销售量为230万吨,比上年同期增加66.44万吨,因此公司
2006年末应收账款较2005年末增长36.69%。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》[财税(2001)202号]规定,经内蒙古自治区地方税务局内地税字[2002]237号文批准,公司在2002年到2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司鲁霍公司,经内蒙古自治区地方税务局内地税字
[2005]207号文批准,从2004年到2010年期间执行15%的企业所得税优惠税率。若上述税收优惠政策发生变化,对公司今后业绩水平将会造成较大影响。
本次发行前,公司控股股东中电霍煤集团持有公司 80%的股份,公司本次发行后中电霍煤集团持股比例为 70.46%,仍为公司绝对控股股东。中电霍煤集团可能利用其在公司的控股地位,影响公司决策,从而影响公司及中小股东的利益。
本招股说明书披露的申报财务报表系按照旧会计准则编制,公司于2007 年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称新会计准则)。经管理层讨论分析,公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资核算、借款费用资本化等方面发生较大变化。经测算,若假定公司自 2006 年 1 月1日起即执行新会计准则下的会计政策,所编制的财务报表与目前招股说明书披露的2006年度申报财务报表差异较小。
请投资者对发行人的上述重大事项提示予以特别关注,并请阅读本招股说明书的“风险因素”、“业务与技术”、“股利分配政策”、“管理层讨论与分析”等有关章节。
发行股票类型
人民币普通股(A 股)
发行股数
本次公开发行的股票数量为7,800万股
每
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