煤矿物资到货验收管理规定.docx

煤矿物资到货验收管理规定 为保证物资供应质量，进一步完善我矿物资供应管理，使物资供应管理更加规范化、科学化、合理化，特制订本管理规定。 一、成立物资到货验收领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 物资到货验收管理领导小组办公室设在仓储中心，由仓储中心牵头组织验收，企管科（物资验收员）、机电科（材料计划员）及材料使用单位共同参与验收，物资到货具体专业验收人员如下： 支护材料类： 地材类： 机电配件类 监控类： 探放水配件类： 油脂类： 钢材类： 综采综掘大型配件类： 后勤类： 其它类：由仓储中心召集使用单位相关人员验收 二、验收员职责范围及规定 1、验收员必须具有相关专业知识，熟悉所验物资的结构、原理、性能、用途及验收标准。 2、所有防爆设备类物资验收机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。 3、运输类设备物资机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。 4、生产消耗物资及设备配件的到货验收生产队组必须参加。 5、通防类物资验收通防科必须参加。 6、大型设备或特殊物资到货必须有大型设备管理组或分管矿领导参加验收。 7、矿指定的验收员休班或有事不在时，必须由所在单位领导或有相同资质的人参加验收。 三、物资验收程序 1、物资验收坚持“谁使用谁负责验收”的原则。 2、物资到货后由仓库管理员通知矿生产调度室，再由调度室根据到货物资种类通知验收组相关专业人员到仓库验收。注:企管科监督所有到货物资验收并计量。 3、验收人员依据相关标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验。 4、对验收中发现的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收，否则，严格按要求退货。 5、对于不符合国家标准要求的物资和三无产品，严格按规定要求退货并对供应商进行登记。 6、物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字，并通知仓库管理员收货。 7、物资验收合格并接到验收员通知后，会同保管员严格按计划数量（部分小型物资允许误差5%，具体参照“物资自然损耗及一次运输损耗率表”）收货。 7、入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验收员重新验收，三家验货计量单位必须同时签字确认，缺少签字应立即停止办理相应物资的入库。 8、外观、数量、证书等验收无误的物资，保管员在入库单上签收。 9、到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采中心应及时通知矿分管领导处理。 10、验收部门必须建立物资到货及验收台账，企管科、集采中心、调度室各持一份。 四、物资验收标准 1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。在起吊、开箱、搬运，上架时要注意包装上的标志，做到安全操作。 2、验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料包括煤安证、防爆合格证、合格证、质保书、出厂检验报告、化验单、说明书、图纸等。 3、实物检验：对采购数量低于10件的设备材料实行100%的全检验收入库制度，数量高于10件低于100件的设备材料实行不低于20%抽检验收入库制度，对于大于100件的设备材料实行不低于10%的抽检验收入库制度。 4、外观检查：主要检验包装方式是否符合包装要求且完好无损，设备材料是否受潮、生锈、变形、刮痕、裂痕、损毁、损坏等现象，并检查所有标志是否清晰，标志的内容是否完整。对有技术要求的设备材料应核对实际供应的设备材料与合同规定技术协议是否一致。否则不予签收。 5、内在质量检查：主要指外部检查无法完成的物资，要通过现有的检验工具，检测条件，进行现场检验。根据相关规定必须强制检验的应及时委托相关有资质的部门进行检验。达不到要求的不予签收。 6、数量检验：检验人员根据验收或入库单据及装箱清单上的数量计件设备材料逐一清点，计量设备材料要过磅核对，定尺物资要现场测量核对。经核对不符合要求的不予签收。 7、各种物资必须经过验收合格后才能上货架。验收工作由仓储中心牵头组织企管科、调度中心、通防科、机电科及物资使用单位联合组织验收，验收通过后物资保管员及时填写验收记录，将物资名称、规格、数量、件数等详细记录及时登入物资管理软件内，对临时急件供应科及时联系公司仓储中心必须在一周内补交含价格的计划采购单，以便仓库及时上帐。 8、以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。物资保管员应亲自检测并做好记录，对数量较大的物资应建立检测单。运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥善保存。 9、对可以从包装中取出实物的，如仪器仪表小五金等，一律开箱验收，做到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不宜从包装物中取出实物的，应在原出厂厂家包装完整的情况下，经换算相符后，可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装