HSE-2016-010 附件 武汉天然气工程监理审核整改建议（南京卓为）.doc

PAGE PAGE 1 附件1： 南京卓为工程监理有限公司 武汉市天然气项目监理机构审核整改建议 项目 情 况 建 议 风险等级 （最高5） 项目监理机构 总监同时担任其他项目部总监时未书面告知甲方 总监同时担任其他项目部总监时应书面告知甲方 2 监理设施 清单中所列规范不全 建议将项目部所用规范列于清单中 2 项目部所配翻边卡尺不能满足检测要求 建议配备符合要求的检测工具 3 项目部设施清单上反映出部分常用设施配备不齐全，如：风速仪、温湿度计等，且部分设施未标明校验时间 建议将常用设备设施配备齐全，且应按要求及时校验 3 部分监理人员对检测工具的使用不够熟练，如：焊缝检测尺 建议加强对监理人员的培训 3 监理规划及监理实施细则 监理规划中部分监理工作制度较为简略，内容空洞，如：监理日志制度 建议编制详细、具体的监理工作制度，让监理人员清楚明白工作内容及工作程序 3 总监代表职责描述不具体，未明确授权总监代表的职权 建议参考《建设工程监理规范》完善总监代表职责 3 规划中安全管理制度与技术要求混淆在一起 建议将管理要求和技术要求分开编制，技术要求应结合工程实际编制，落到实处 3 细则中监理工作流程实际为施工流程 建议整改，不能以施工流程代替监理的工作流程 3 监理工作方法未描述清楚，其内容多为规范中的要求 建议参考港华集团主控清单并根据工程实际完善细则中监理工作方法 3 开工前监理准备 施工单位材料员证书过期 建议监理加强对施工单位人员资质的审查，督促其及时办理证书延期 3 施工组织设计中部分施工流程有误，未结合规范编制 建议监理加强对施工组织设计的审查 3 主要施工设备表中未标明规格型号，生产厂家及校验时间等 建议监理督促施工单位完善设备表中内容 3 施工组织设计中只规定了钢管焊缝的外观检查标准，未见内部质量检查标准 建议监理督促施工单位完善 3 部分工程开工前总监未签发开工令 建议按照规范要求签发工程开工令 3 质量控制 沟槽开挖记录中部分数据填写错误，如沟底宽1.2m，而上口宽为1m 建议监理加强对施工报验表的检查，对其中错误数据应当场纠正 4 钢管焊接外观检查记录中，部分焊口无实测数据，而监理签署合格 建议监理仔细审查施工报验表，确认无误后方可签署 3 沟槽回填记录为事先预制好，部分内容未见实测数据，如警示板距离管道的高度 建议监理督促施工单位整改 3 吹扫记录中无吹扫口角度、管径，部分数据实际未测，如吹扫流速 建议监理督促施工单位完善记录内容 3 压力试验记录中缺少所试验管道的材质，压力表型号等基础数据 建议监理督促施工单位完善 3 由室内管道严密性试验记录反映出施工方案编写有误，施工方案中要求严密性试验压力为0.1MPa，实际为5kPa 建议监理严格审查施工方案并按要求执行 4 静电检测记录中缺少检测的合格标准 建议监理人员加强对施工报验表的检查，相关检测要求及合格标准应清楚明白 3 旁站记录中监理旁站部位填写有误 旁站完善 3 施工单位管理制度未上墙，监理签发监理通知单 建议项目部明确各类监理表单的用途及使用方法 3 部分进场材料内部锈蚀严重 建议监理加强对材料的平行检验 3 套丝质量不佳，表面粗糙、不光滑，套丝过程中未使用冷却液 建议监理加强对施工工序的检查，控制工程质量 3 水平管安装不正，生料带未及时切除 建议监理督促施工单位整改 3 现场检查未见专业切管工具，但发现施工单位使用锯齿，有用作切割PE管的嫌疑 建议监理关注施工方使用的器械是否符合要求 3 安全监控 配电箱隐患较多，如内部积灰严重，布线不规范，导线绝缘层破坏，箱体箱门未跨接 建议监理督促施工单位按照规范要求整改 3 监理例会、监理日志、周报、月报等 监理例会会议纪要未对上次会议进行回顾，且内容多为各方意见，对工程进度、质量、安全管理状况总结分析不足 建议改进 3 监理日记对工程进度、施工情况、监理人员工作情况等记录不足 监理日记内容应包括工程进展情况、监理工作情况以及现场发现的问题和处理情况，建议监理改进 3 月报内容多有雷同，未将当月工程实际进度与计划进度作对比分析，对工程质量及安全管理状况评析不足 月报应包括当月工程的施工情况、监理工作情况、监理下月工作重点，建议监理改进月报内容 3 竣工阶段监理工作 质量评估报告对施工方工程质量管理情况、监理的质量控制情况等描述不足 建议参考规范要求改进 3 竣工报告缺少设计方签字盖章 竣工报告应有四方签字及盖章，建议监理督促相关方落实此要求 3 注：风险等级分为1-5级，1级为低风险、2级为中低风险、3级为中风险、4级为中高风险、5级为高风险；处理原则：5级风险项目（不可接受）应立即整改；4级及时整改；3级应制订整改计划，按计划实施整改；2级适度关注，有机会时采取改进措施；1级不需额外控制措施，