不合格品控制程序 处理不合格产品的程序.docVIP

惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 处理不合格产品的程序 文件编号 QM-55 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理：尹胜福 审核 总经理：罗燕平 批准 总经理：罗燕平 PAGE PAGE 1 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 处理不合格产品的程序 1.0 目的 这份文件详细说明了识别、存档、分析、存储和处理不合格产品的步骤。 2.0 职责 总仓库的员工：负责存储、控制、存档和退回供应商所有不合格产品。 管理员：管理员负责在指定的期限内找到引起质量问题或不合格产品的根源，说细做出整改计划，并且用表做出文件。 经理：经理负责审核和认可所提交的表，停止/隔离生产，指定一个管理员，批准和实行整改行动，以及处理/放行生产。 QC和QA：QC和QA的职责是审查CAR表和提出的整改行动，回顾完成的效力和跟踪完成时间。 生产经理：生产经现负责保证所有不合格产品都正确的修补和实施对应的整改行动。 3.0 程序 3.1隔离不合格品：对于在生产线上的产品，所有的不合格产品都要隔离并放在不合格产品的盒子里或者规定的不合格品区。组长和在线QC必须鉴定所有不合格品。不合格产品要退回给相应的员工，立即返工。对于已包装的产品，所有不合格产品都要从成品仓库中拿出，运到生产区域实施整改行动。来料有不合格品时，放置在规定隔离的不合格品区，并注明批次等产品信息。 3.2 部门负责人要负责指派员工处理不合格产品，实施整改行动。 3.3 如果缺陷本身无法修补，所有不合格产品都将隔离并包起来。包装 好的不合格产品要正确地贴上标签，包含以下信息：货号、顾客、 数量，并标出“不合格产品”。 3.4 组长要负责监控和记录员工选出的不合格产品的数量，使用“不合格产品退回表”。 3.5 所有不合格产品都将转移到不合格产品仓库，并由总仓库员工接收。 3.6 一份不合格产品退回表的复印件将提供给经理。 3.7 总经理将决定如何处置所有不合格产品，拒绝，让步接收或者降级 使用。 3.7.1 如果经理们决定将不合格产品降级或让步接受用于客人订单，以 下的步骤需要遵照实行： 申请部门需要填写物料发放和接收表。 申请由总经理批准。 为确保不合格产品不和其它在生产线上的产品混在一起，这一特殊订单的生产需要在一个指定的区域进行。其它使用相似或相同种类的产品必须在另一个区域生产，以避免任何材料的混淆。 3.7.2 如果经理决定处理掉所有不致产品，以下步骤需要实行： 海关部门要向海关办公署申请批准清除废品。 废品收集员只允许在清除被批准后收集不合格产品。 财务部门人员要负责监控和称量所收集的不合格产品全部数量。