1.不符合纠正和预防措施管理程序.pdf

不符合、纠正与预防措施 文件编号：BT-P-03 版本/修改状态：A/0 控制程序 码： / 1 8 不符合、纠正与预防措施控制程序 BT—P—03 版 次：A/0 生效日期：2012.6.5 编 制： 日 期：2012.6.5 审 批： 日 期：2012.6.5 受控印章： 不符合、纠正与预防措施 文件编号：BT-P-03 版本/修改状态：A/0 控制程序 页 码： / 2 8 修 订 记 录 修订页次 修订日期 修订内容 修订版本 修订人 批准人 不符合、纠正与预防措施 文件编号：BT-P-03 版本/修改状态：A/0 控制程序 页 码： / 3 8 1. 目的 对质量/环境/能源管理/职业健康安全体系所发生的不合格进行 有效控制，采取必要的纠正和预防措施，以防止不合格再发生。 2. 范围 本程序适用于本厂所有与质量 /环境/能源管理/职业健康安全 体系不合格的控制。 3. 职责和权限 3.1 质检部负责对 (辅)材料、半成品、成品和生产过程的不合格 品进行检验判定、标识隔离及不合格品进行处理工作。 3.2 管理者代表负责组织对体系不合格进行纠正预防。 3.3 责任部门要分析不合格项产生的原因，确定和实施纠正与预防 措施。 3.4 重大纠正与预防措施由管理者代表审批后实施。 3.8 办公室负责对已发生的事件、事故调查处理。 4. 工作程序 4.1 对质量体系需求的纠正及预防措施具体执行 4.1.1 出现以下情况必须采取纠正和预防措施。 A．质量体系审核发现的不符合项。 B．最终检验时整批返工或返修。 不符合、纠正与预防措施 文件编号：BT-P-03 版本/修改状态：A/0 控制程序 页 码： / 4 8 C．检验和试验设备或文件出错而影响或可能影响产品质量 D．客户投诉和客户退货。 E．制造中出现大量不合格品。 F．其它重大不符合项。 4.1.2 生产过程