IATF16949管理评审计划和报告整套资料.docx

PAGE1 / NUMPAGES2 TS16949管理评审计划和报告全套资料（2016必威体育精装版版） 目录 管理评审计划表 管理评审会议签到表 各部门管理评审的输入资料 管理评审报告 管理评审跟进事项 质量目标策划与统计表COP 质量目标策划与统计表MP 质量目标策划与统计表SP 管 理 评 审 计 划 表 1.管理评审目的： 对现行的IATF16949质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。 2.成立管审小组： 黄龙中 3.评审时间： 2021年5月8日16时30分至时分 4.会议地点： 会议室 5.会议主要议题： 5.1总结、评议IATF16949管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况； 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况； 5.3评议质量手册实施存在问题及改进的建议及必要性。 6.参加人员： 管理评审成员、内审组员、部门主管、部门经理、副总、总经理 7. 评审内容： IATF16949管理体系所有条款实施状况 8.各部门需提交 评审的资料： 各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。 8.1各部门须要汇报的共性材料： 8.1.1各部门质量目标完成情况； 8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况； 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况； 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况； 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议； 8.1.6各部门的资源需求情况；(上一年度工作总结报告)。 8.1.7各部门的环境因素的控制状况； 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1 IATF16949管理体系推进工作概况； 8.2.1.2内审总体情况汇报； 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况； 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述； 8.2.1.5“以顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况； 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。 8.2.1.7内外部环境分析与风险机遇分析报告 8.2.2行政部： 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况； 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况； 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报； 8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报； 8.2.2.7能源的使用状况； 8.2.2.8重要环境因素的控制状况； 8.2.3资材部： 8.2.3.1对本部内质量目标的实现情况汇报； 8.2.3.2服务工作实现的策划； 8.2.4品质部： 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报； 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报； 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报； 8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报； 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。 8.2.4.6各阶层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况； 8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况； 8.2.4.8 产品安全性和一致性统计结果 8.2.5供应链管理部： 8.2.5.1供方的评价及各类物资的采购情况汇报； 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识和防护情况汇报。 8.2.6市场部： 8.2.6.1顾客及相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.2产品合同评审情况汇报； 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报； 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报； 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报； 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报； 8.2.6.9顾客及相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.10顾客满意度的收集分析情况汇报。 8.2.7工程部： 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.7.2设备/工模/夹具的检验情况汇报； 8.2.7.3与外部沟通情况汇报； 9.会议安排： 9.1 总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。 9.2 各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。 9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及