11采购及相关方的控制程序.pdf

文件编号：BT-P-11 采购及相关方的控制程序 版本/修改状态：A/0 页 码： / 1 9 采购及相关方的控制程序 BT—P—11 版 次：A/0 生效日期：2012.6.5 制： 日 期：2012.6.5 审 批： 日 期：2012.6.5 受控印章： 文件编号：BT-P-11 采购及相关方的控制程序 版本/修改状态：A/0 页 码： / 2 9 修 记 录 修订页次 修订日期 修订内容 修订版本 修订人 批准人 文件编号：BT-P-11 采购及相关方的控制程序 版本/修改状态：A/0 页 码： / 3 9 1.目的 对供方及采购过程进行有效控制，确保所采购的物资和服务及相 关过程满足规定的要求。 2. 范围 适用于公司产品的生产和交付所需材料和服务的采购。防止采购 不合格品流入，减少相关方对本厂环境和人身安全造成的影响，对相 关方的环境和人身安全行为进行控制。 3. 职责和权限 3.1 采购部根据公司生产经营的实际状况组织采购工作。 1） 性能价格比最优原则。 2） 库存合理原则：供应厂商多、采购相对方便的通用物品 应在保障生产经营日常需要的基础上尽量减少物料的资金 占用。 3） 时效性原则。 4） 比价原则。 5） 公开、公平、公正原则。 6） 尽量选择有一般纳税人资格的供应商。 3.2 采购部应与生产、财务等部门紧密协作，并自觉接受其他部门的 监督、考核。 3.3 各部门应对以下相关方在本厂的环境/安全行为进行管理。 文件编号：BT-P-11 采购及相关方的控制程序 版本/修改状态：A/0 页 码： / 4 9 1） 为本厂运输化学危险品运输公司。 2） 在本厂内进行土建或装修的施工单位。 3） 对本厂生产设备、生活设备进行安装或维修的单位。 4） 为本厂处理废弃物的单位。 3.4 相关部门应对劳动保护用品、设备等物资的采购进行控制，以 减少职业 健康安全危险。 4. 工作程序 4.1 采购文件的审批 4.1.1 采购部根据订单的要求，考虑原辅材料库存情况及采购