客退品作业指引.doc

XXX有限公司 文件编号 WH-WI-007 版 本 A1 类别 客退品作业指引 生效日期 2021-04-09 程序文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 6 客退品作业指引 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 仓务部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2012-01-30 2 全部 A1 版本修订（部门名称修改） 2021-4-9 1.0 目的 为加强退货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费,特制定退货处理制度 2.0 适用范围 本制度适用于公司客户退货产品的处理 3.0 定义 4.0 工作职责 4.1业务部：负责与客户的信息沟通和协助处理不合格品的退回或置换。4.2 品管部：负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格纠正/预防的跟踪验证。4.3仓务部：负责核对退货产品入库和退货品隔离、标识。4.4工程部：负责退货产品不良原因分析和指导维修不良品，技术上支援和产品改进。4.5生产部：负责处理退货产品(包括领用、返工、入库等) 配合退货产品的处理。4.6保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。 5.0 管理细则 5.1 业务部接到客户反馈退货通知或收到退货产品,要及时了解退货产品具体情况，备注客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求）等信息，并知会给PMC、仓库、财务部。 5.2 仓库收货仓在收到客户退货时，现查看是否有《退货单》，如没有《退货单》，应第一时间通知对应的业务助理 5.3 收货仓仓管员跟据《退货单》中内容与实物是否符合,如确认不符的应将不良情况告知业务部,由业务部进行处理。 5.4收货仓仓管员，在确定《退货单》于实物OK后，签名（快递单）/盖章。《退货单》复印三联，原件应在两天内交给财务部（特普），剩下三联当天交至PMC、品管部，仓库文员。 5.5货仓文员跟据《退货单》输ERP系统，并从系统列印出《退货检查报告》交至品管部检查，同时对退货产品进行标识、隔离、并办理入库（客退不合格品区）和台帐记录。 5.5品管部在接到《退货检查报告》后核对退货产品型号、数量、.并对产品进行初步分析和给出应急处理措施。要求处理时间在两个工作日，必须在《退货检查报告》的备注栏予以明确并确保知会相关部门，由品管部安排专人进行跟踪处理。不合格程度严重的必须在当天由品管部经理组织生产车间、PMC及工程部进行专题会议商讨对策，必要时由总经理或总监主持。 5.6PMC接到《退货单》后，应再与业务助理确认是否再需要补货，如需要应及时安排生产并知会仓库。 5.7仓库文员接到《退货检查报告》后，按照《退货检查报告》的处理方法执行，《退货检查报告》一式两联，一联品管部保留，一联仓务部保留。 5.7. 1IQC判定合格，收货仓仓管员开《入库单》入到成品仓，仓库文员凭单完成系统ERP动作。 5.7.2 IQC判定不合格。 A、本厂生产不良品报废，按《物料退货、物品报废作业指引》（WH-WI-006）执行。仓库文员完成系统ERP动作.。 B、本厂生产本厂挑选。收货仓仓务员开《发料单》发给生产部重工，并附一份《退货检查报告》。生产部接到物料后安排重工，重工完成后再交品管部复检并开《复检报告》，如合格物料按6.7.1执行，如不合格并无法再重重按6.7.2第A点执行。 C、外厂购买退货处理，按《物料退货、物品报废作业指引》（WH-WI-006）供应商来损退料流程执行。仓库文员完成系统ERP动作。 6.0 相关文件 6.1《物料退货、物品报废作业指引》 7.0记录表单 7.1《退货检查报告》 7.2 《入库单》 7.3《发料单》 7.4《复检报告》